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演示賬套

7月31號開了發(fā)票1萬，紅沖了，不過8月1號今天看了說是錯誤的，作廢了，那7月會計分錄怎么寫？老師

2023-08-01 14:46

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-08-01 14:46

你好；你之前7月開票的時候分錄怎么做賬的；? ? ? 你8月作廢的還是紅沖的？? ?你跨月了正常只能紅沖的?

快賬用戶6370 追問 2023-08-01 14:56

7月發(fā)現(xiàn)是錯的改成借庫存商品1200 貸應(yīng)付賬款暫估款1200 開的發(fā)票是1000 8月1號發(fā)票已經(jīng)把1000作廢了那我應(yīng)該怎么在7月和8月都怎么做分錄老師

齊紅老師解答 2023-08-01 14:57

你好；借庫存商品-1200 貸應(yīng)付賬款暫估款-1200 【；然后按發(fā)票 1000來做賬；? 借庫存商品貸應(yīng)付賬款? 】

快賬用戶6370 追問 2023-08-01 15:37

然后8月借庫存商品-700 進項稅-300 貸應(yīng)付賬款-1000 是嗎？

齊紅老師解答 2023-08-01 15:39

你好；? ?那你發(fā)票是1000 ；是正數(shù)金額哦；怎么會負數(shù)了? ?

快賬用戶6370 追問 2023-08-01 15:45

8月這個發(fā)票作廢不就得負數(shù)嗎？

齊紅老師解答 2023-08-01 15:47

你好；? ?8月只能紅沖；跨月了沒法作廢的；? ? ?7月正常做分錄；? 8月紅沖；? ? 也是借貸方不變；金額負數(shù)來處理的??

快賬用戶6370 追問 2023-08-01 15:53

暫估入庫借庫存商品15672.25 貸應(yīng)付賬款暫估款15672.25 收到發(fā)票紅沖借庫存商品-15672.25 貸應(yīng)付賬款暫估款-15672.25 借庫存商品15000（錯誤金額）進項稅200（錯誤金額）貸應(yīng)付賬款總部15200（錯誤金額） 8月紅沖錯誤金額借庫存商品-15000 進項稅-200 貸應(yīng)付賬款總部-15200 對吧？老師

齊紅老師解答 2023-08-01 15:54

是的；這樣來走科目的??