老師，小規(guī)模納稅人代開發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了，就差退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無票收入。

老師，小規(guī)模納稅人代開發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了，就等退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢？

老師好，朋友的公司是小規(guī)模納稅人，22年5月從代賬公司處接回賬務(wù)了一直沒找人繼續(xù)做賬，去年后3個(gè)季度的稅是他自己到大廳申報(bào)的，增值稅申報(bào)無問題，但是企業(yè)所得稅表上全部填寫的0，財(cái)務(wù)報(bào)表后面3個(gè)季度沒有申報(bào)過，2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)他也是在大廳全部填寫0申報(bào)。請問我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好，還是從去年5月建賬比較好？從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報(bào)表和2022年的年度報(bào)表嗎？

老師，請問一下，我公司之前的賬是代賬公司做的很亂，現(xiàn)在收回來自己做，因?yàn)橹蛔隽?-6 月的賬，已申報(bào)一.二季度報(bào)表，現(xiàn)在能不能不調(diào)賬太亂了，直接重做2-6月憑證出報(bào)表，重新上傳稅務(wù)局一、二季度報(bào)表，修改增值稅和所得稅報(bào)表。因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)又是虧損，己申報(bào)的稅額是不變的，不知道這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)，謝謝

老師好，我們24年6月之前賬是代賬公司做的，我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng)，由于損益是手動(dòng)輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報(bào)表中，后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始，累計(jì)數(shù)是錯(cuò)誤的，季度企業(yè)所得報(bào)表中利潤表也是錯(cuò)誤的，我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，所得稅季度報(bào)表還能更改嗎？我只更正年度匯算清繳可以嗎？就是營業(yè)收入的金額不對