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老師好，朋友的公司是小規(guī)模納稅人，22年5月從代賬公司處接回賬務(wù)了一直沒找人繼續(xù)做賬，去年后3個(gè)季度的稅是他自己到大廳申報(bào)的，增值稅申報(bào)無問題，但是企業(yè)所得稅表上全部填寫的0，財(cái)務(wù)報(bào)表后面3個(gè)季度沒有申報(bào)過，2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)他也是在大廳全部填寫0申報(bào)。請(qǐng)問我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好，還是從去年5月建賬比較好？從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報(bào)表和2022年的年度報(bào)表嗎？
2023-04-01 17:38
2023-04-01 17:47
您好，從去年5月建賬比較好，因?yàn)檫@樣賬是連續(xù)的，不保證稅務(wù)永遠(yuǎn)不會(huì)讓我們提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。要修改申報(bào)表的
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那現(xiàn)在才補(bǔ)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表，還有修改去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表，會(huì)引起稅務(wù)查賬嗎（去年就開了2張合計(jì)不到1.5萬(wàn)的普票，和申報(bào)了一點(diǎn)個(gè)稅工資）
您好，小規(guī)模開這么點(diǎn)票本來也沒有稅收的，真實(shí)情況是這樣，不怕的，咱沒有漏稅
這種他當(dāng)時(shí)在大廳申報(bào)的，只能去大廳修改嗎
您好，所有的更正申報(bào)都要去大廳的呢，自己在網(wǎng)上不能辦理的
好的，謝謝
?您好！希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~