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老師好,朋友的公司是小規(guī)模納稅人,22年5月從代賬公司處接回賬務(wù)了一直沒找人繼續(xù)做賬,去年后3個季度的稅是他自己到大廳申報的,增值稅申報無問題,但是企業(yè)所得稅表上全部填寫的0,財務(wù)報表后面3個季度沒有申報過,2022年的企業(yè)所得稅年報他也是在大廳全部填寫0申報。請問我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好,還是從去年5月建賬比較好?從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報表和2022年的年度報表嗎?

2023-04-01 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-01 17:47

您好,從去年5月建賬比較好,因為這樣賬是連續(xù)的,不保證稅務(wù)永遠(yuǎn)不會讓我們提供財務(wù)數(shù)據(jù)。要修改申報表的

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快賬用戶1019 追問 2023-04-01 17:55

那現(xiàn)在才補去年的財務(wù)報表,還有修改去年的企業(yè)所得稅申報表,會引起稅務(wù)查賬嗎(去年就開了2張合計不到1.5萬的普票,和申報了一點個稅工資)

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齊紅老師 解答 2023-04-01 17:58

您好,小規(guī)模開這么點票本來也沒有稅收的,真實情況是這樣,不怕的,咱沒有漏稅

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快賬用戶1019 追問 2023-04-01 18:12

這種他當(dāng)時在大廳申報的,只能去大廳修改嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-01 18:16

您好,所有的更正申報都要去大廳的呢,自己在網(wǎng)上不能辦理的

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快賬用戶1019 追問 2023-04-01 18:17

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-01 18:29

?您好!希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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