老師，我們公司采購的小件材料，900元，沒有開具發(fā)票，采購人員用定額發(fā)票代替的，現(xiàn)在是采購人員墊付的貨款，拿著單子和定額發(fā)票來報(bào)銷，這樣可以嗎？老師
你好，可以的，但是這種有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榇姘l(fā)票這種屬于虛開發(fā)票。
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老師，我們1月份的采購款，當(dāng)時(shí)未支付，我掛賬掛的是應(yīng)付賬款供應(yīng)商，后面我們采購人員拿自己的錢自己支付了，然后過來報(bào)銷了，但是發(fā)票我附在1月份的采購成本憑證后面了，員工現(xiàn)在報(bào)銷時(shí)可以只是一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單嗎？還是寫個(gè)付款申請單好寫？
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請問老師，3月的采購材料發(fā)票采購員沒有及時(shí)報(bào)銷，3月出納已經(jīng)結(jié)賬但是貨已經(jīng)入庫，這樣子該怎么處理？可以掛賬在采購員其他應(yīng)付款嗎
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老師，公司采購2萬的貨物，簽了采購協(xié)議，并對方開具發(fā)票，但是因?yàn)閷Ψ揭畋容^急，所以公司員工已經(jīng)支付了該款項(xiàng)，現(xiàn)在請公司員工來報(bào)銷，但是這樣合同、發(fā)票和銀行支付就不一致了，這樣怎么處理
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老師，我們公司采購的小件材料，900元，沒有開具發(fā)票，采購人員用定額發(fā)票代替的，現(xiàn)在是采購人員墊付的貨款，拿著單子和定額發(fā)票來報(bào)銷，這樣可以嗎？老師
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老師，我們公司采購的小件材料，900元，沒有開具發(fā)票，采購人員用定額發(fā)票代替的，現(xiàn)在是采購人員墊付的貨款，拿著單子和定額發(fā)票來報(bào)銷，這樣可以嗎？老師
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貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢??？
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊？我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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老師，是采購商的定額發(fā)票，
也是材料商給的，上面有發(fā)票章
老師，定額發(fā)票我拍照給你看一下
哦，那你說的代替發(fā)票是什么意思？
購買材料應(yīng)該開具普票，用定額發(fā)票代替的。老師，定額發(fā)票上有的沒有蓋發(fā)票章，這個(gè)能報(bào)銷嗎？
你好，那這個(gè)不是代替發(fā)票 你得寫清楚了，人家銷售方給你的定額發(fā)票沒有問題，可以的，這個(gè)上面有發(fā)票專用章，沒有發(fā)票專用章的不可以
平時(shí)員工報(bào)銷的額，沒有發(fā)票，都是找的定額發(fā)票，上面沒有發(fā)票章，這個(gè)財(cái)務(wù)是不是也不能報(bào)銷??？老師
對的，是的，不可以的。
我們員工好多買的小件材料，都用的定額發(fā)票，吃飯的票，都沒蓋發(fā)票專用章，這種以后都不予報(bào)銷，對嗎？老師
老師，別的公司租賃組件合同，半年付款給我們。我們財(cái)務(wù)怎么約束對方付款呢？押個(gè)網(wǎng)銀？還是其他什么辦法呢？
對的，是的，不可以的，需要蓋發(fā)票專用章。
你可以先不給他開發(fā)票的?；蛘呤且笏Ц兑徊糠盅航稹?
老師，是無票的業(yè)務(wù)
你好，也就是對方不需要給你單位開發(fā)票
以后付款了也不需要開嗎？
我們不需要給他們開具發(fā)票
那這種情況下，你們可以考慮收一個(gè)押金的。
從財(cái)務(wù)角度還有其他的約束方式嗎？老師
你好，其他的沒有的。