老師好！物流公司2019年10月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是代理運(yùn)費(fèi)，現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)因?yàn)閷?duì)方失聯(lián)，那張我們要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)月申報(bào)稅已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅了，那么會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

廠家6月讓我們開(kāi)了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)-40000給我們，然后7月申報(bào)6月稅款時(shí)候納稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)生成這筆-40000折讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額，然后納稅申報(bào)了，但是6月底廠家發(fā)票沒(méi)開(kāi)出來(lái)，但是這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出錢我已經(jīng)繳納了，然后廠家說(shuō)7月頭上讓我們重新開(kāi)這個(gè)紅字信息表，然后對(duì)方開(kāi)發(fā)票出來(lái)，那6月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)錢交了，現(xiàn)在怎弄？

你好，老師，問(wèn)下，就是對(duì)方公司開(kāi)進(jìn)來(lái)的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了，但是現(xiàn)在對(duì)方需要作廢，這邊也已經(jīng)作廢，但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了，那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄

我家是運(yùn)輸公司，現(xiàn)在稅務(wù)局那邊說(shuō)我家的油費(fèi)金額占收入比例過(guò)高，讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我這邊已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去了

法人個(gè)人買的貨車，掛靠到運(yùn)輸公司了， 油票用于法人自己的公司了，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把油票做轉(zhuǎn)出進(jìn)行交稅呢， 我剛查了一下補(bǔ)救方法，就是補(bǔ)租賃協(xié)議，然后運(yùn)輸公司開(kāi)具租賃發(fā)票，我這邊進(jìn)行調(diào)賬，修改報(bào)表，這樣做可以嘛