老師， 進(jìn)出口報(bào)稅，就是在10月認(rèn)證了一張需要退稅的發(fā)票，但是這個(gè)發(fā)票有問題，需要在11月紅沖，一般平時(shí)正常的情況下，都是把認(rèn)證的需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票設(shè)置為暫不抵扣，但是由于這個(gè)11月需要紅沖，稅務(wù)局說申報(bào)10月的稅的時(shí)候的那個(gè)發(fā)票設(shè)置為抵扣，但是我這邊申報(bào)了之后就顯示比對(duì)不通過，這是什么情況呀？

好的，第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人，公戶收到了正常貨款，但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人，10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票，因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人，我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào)，12月才能正常按照一般人申報(bào)11月，但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用，又是0申報(bào)的，11月成為一般人之后10月的收入補(bǔ)開了發(fā)票，并且是按照一般人補(bǔ)開的發(fā)票，這種情況我需要怎么辦，并且在這里您回答完我之后我沒法回復(fù)您，只能重新提交問題，不知道為什么，

學(xué)堂老師，您好，咨詢一下，就是11月發(fā)票已出口退稅認(rèn)證，因出口退稅過不去讓對(duì)方又重新開票，沖紅以后并重開，那這月申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額需要填寫，那沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅如何填寫呢？沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅跟重開的進(jìn)項(xiàng)稅差1分錢，請(qǐng)教老師了，謝謝！

老師好！上個(gè)月我們開了30萬發(fā)票，本月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)繳納稅額，但是由于一些原因，有16萬發(fā)票暫時(shí)退回，對(duì)方等需要的時(shí)候再讓我們提供，但是下個(gè)月就12月了，2024年對(duì)方就不收本年的發(fā)票了，我們需要將發(fā)票紅沖，等后面這筆發(fā)票需要重新開的時(shí)候，稅費(fèi)應(yīng)該如何申報(bào)？

老師，你好，請(qǐng)問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票，4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退，請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣？ 對(duì)方是2月開的發(fā)票，我3月勾選退稅，4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，然后回退供應(yīng)商，供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票，然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份，但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份，我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表