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老師,您好 收到19年的當(dāng)時(shí)未享受增值稅加技抵減的退稅 ,有增值稅和附加稅 也不知道之前會(huì)計(jì)是怎么做的 ,這個(gè)分錄該怎么做

2023-07-18 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-18 13:29

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸營業(yè)外收入, 借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶3580 追問 2023-07-18 14:43

好的 明白了 老師 還有個(gè)問題,期末應(yīng)付職工薪酬 有貸方余額1元,想調(diào)平 用哪個(gè)科目?

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齊紅老師 解答 2023-07-18 14:44

以后也不需要支付借應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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2023-07-18
1.如果退的是當(dāng)年的: 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2.如果退的是以前年度的: 收到退稅款,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(以前年度損益調(diào)整) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(以前年度損益調(diào)整),貸:利潤分配--未分配利潤
2023-09-19
你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營業(yè)外收入, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸營業(yè)外收入
2022-08-05
借:銀行存款(正數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—教育附加等(紅字)
2021-08-17
同學(xué)你好 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交附加稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交附加稅 貸,稅金及附加
2021-10-06
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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