你好,你這個5%不動產(chǎn)是銷售的嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票金額填寫在申報表哪一欄,本季度開具的普通發(fā)票銷售額未超過30萬元
老師你好!我是小規(guī)模納稅人季度申報,增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元,作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76,負(fù)數(shù)3張開具54257.42。請問稅務(wù)申報怎么填呢
小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元,開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元,普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元,請問季度申報增值稅時應(yīng)該怎么填寫?
小規(guī)模納稅人,第一季度,開具1%增值普通發(fā)票5490.1元,稅額54.9元,我直接填免稅銷售額5490.1元,為什么申報表比對總是報不了。應(yīng)該怎么填
公司小規(guī)模納稅申報 本月開具一張普通發(fā)票,不含稅金額1萬元,開具的稅率為1%,稅額100元,價稅合計10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報表時自動顯示,第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問題:我開具的發(fā)票稅率為1%,免稅額是100元。而申報表上免稅額是300元,是否要在增值稅減免稅申報明細(xì)表上填寫200。?
電商收入預(yù)估按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按實發(fā)數(shù)×進(jìn)貨價結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,普票不能勾選抵扣吧,過了申報期,到時候普票會自動消失嗎?
老師,之前老會計交接給我4月的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,現(xiàn)在我將期初中涉及損益的余額都刪除,再試算平衡,將差額計入到5月本年利潤科目中,但是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候又多做了一遍,又沒法刪除,怎么辦?
公司異地項目預(yù)交附加稅金,如何處理?
老師,問一個電商問題,平臺給的優(yōu)惠券,影響銷售收入嗎
請問老師,買的商品A發(fā)票開的商品B屬于虛假開票么?違法么
老師您好,麻煩問一下,個人可以在個稅APP上給公司開具發(fā)票嗎,您有具體的開具流程嗎,謝謝
老師,物流公司,購買的液化天然氣,計入哪里,怎么入賬
老師,我想問一下,第一次報企業(yè)所得稅,那個制度那可以填忽略嗎,因為有2個選項,如果選擇忽略,對以后有什么影響嗎
小規(guī)模公司向另一家股權(quán)公司轉(zhuǎn)賬投資款會計分錄
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嗯嗯,是的要扣除不動產(chǎn)吧
對的,是的,1%的在第十欄里面填寫,免稅的在第12行里面填寫 不動產(chǎn)的在第四行和第六行里面 然后減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì),這里填寫的是免稅的。
減免稅這張表怎么填呀
選擇免稅性質(zhì),第一列、第三列填寫免稅的銷售額,最后一列填寫免稅的銷售額乘以3%。
提示這個怎么回事
你看一下
不動產(chǎn)銷售額在左上方,你沒有填寫。
寫了,我全部填在第12行,這樣就可以了,
第十行怎么沒有填寫?
扣除不動產(chǎn)之后超過30萬不能填寫第十行,我把扣除不動產(chǎn)之后的金額全部填在第12行上面了
那我寫錯了,應(yīng)該是在第一行和第三行里面。然后你的減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫不含稅的金額乘以2%。