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我們是小規(guī)模納稅人,第二季度開具普通發(fā)票,其開具不動產(chǎn)5%的金額為1635399.11元,開具免稅發(fā)票金額978790元,開具1% 的稅率金額4000.17元,填增值稅申報表的時候怎么填,填在哪幾行

2023-07-17 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-17 08:54

你好,你這個5%不動產(chǎn)是銷售的嗎?

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快賬用戶1896 追問 2023-07-17 08:56

嗯嗯,是的要扣除不動產(chǎn)吧

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齊紅老師 解答 2023-07-17 08:57

對的,是的,1%的在第十欄里面填寫,免稅的在第12行里面填寫 不動產(chǎn)的在第四行和第六行里面 然后減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì),這里填寫的是免稅的。

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快賬用戶1896 追問 2023-07-17 09:06

減免稅這張表怎么填呀

減免稅這張表怎么填呀
減免稅這張表怎么填呀
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齊紅老師 解答 2023-07-17 09:06

選擇免稅性質(zhì),第一列、第三列填寫免稅的銷售額,最后一列填寫免稅的銷售額乘以3%。

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快賬用戶1896 追問 2023-07-17 09:08

提示這個怎么回事

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快賬用戶1896 追問 2023-07-17 09:09

你看一下

你看一下
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齊紅老師 解答 2023-07-17 09:10

不動產(chǎn)銷售額在左上方,你沒有填寫。

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快賬用戶1896 追問 2023-07-17 09:12

寫了,我全部填在第12行,這樣就可以了,

寫了,我全部填在第12行,這樣就可以了,
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齊紅老師 解答 2023-07-17 09:12

第十行怎么沒有填寫?

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快賬用戶1896 追問 2023-07-17 09:14

扣除不動產(chǎn)之后超過30萬不能填寫第十行,我把扣除不動產(chǎn)之后的金額全部填在第12行上面了

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齊紅老師 解答 2023-07-17 09:17

那我寫錯了,應(yīng)該是在第一行和第三行里面。然后你的減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫不含稅的金額乘以2%。

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你好,你這個5%不動產(chǎn)是銷售的嗎?
2023-07-17
同學(xué),你好 專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元,你填在專用發(fā)票一欄 開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元,普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元,按照凈額填在12欄
2023-04-04
你好,不需要的,不用填寫的,不交稅不影響。
2023-04-13
你好,免稅的稅額按照3%出來的嗎?如果是的話,其他的不填寫啊,忽略這個提示提交就可以了。
2023-04-11
你好,同學(xué),填寫在免稅銷售額那里
2023-04-14
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