把公司辦公室分租給別的公司，款項(xiàng)暫未收到，發(fā)票未開(kāi)，怎么做分錄？（考慮增值稅）
借：應(yīng)收賬款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
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Q
老師你好 我們公司因?yàn)橛锌臻e的辦公室租給了別人 收到別人的租賃費(fèi)該怎么做分錄
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向丙公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批原價(jià)100000元，根據(jù)協(xié)議給予丙公司10%的商業(yè)折扣，開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，款項(xiàng)暫未收到，當(dāng)日發(fā)貨做分錄題
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3月1日，弘智家具公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品給天天向上公司，價(jià)款100萬(wàn)元，增值稅額13萬(wàn)元，成本80萬(wàn)元，款項(xiàng)尚未收到，現(xiàn)金折扣條件：2/10，1/20，N/30。 1）3月8日，天天向上公司付款，分別計(jì)算考慮增值稅和不考慮增值稅情況下的應(yīng)付款，并編制會(huì)計(jì)分錄； 2）3月15日，天天向上公司付款，分別計(jì)算考慮增值稅和不考慮增值稅情況下的應(yīng)付款，并編制會(huì)計(jì)分錄； 3）3月25日，天天向上公司付款，分別計(jì)算考慮增值稅和不考慮增值稅情況下的應(yīng)付款，并編制會(huì)計(jì)分錄
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9.3月1日，弘智家具公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品給天天向上公司，價(jià)款100萬(wàn)元，增值稅額13萬(wàn)元，成本80萬(wàn)元，款項(xiàng)尚未收到，現(xiàn)金折扣條件:2/10，1/20，N/30。1)3月8日，天天向上公司付款，分別計(jì)算考慮增值稅和不考慮增值稅情況下的應(yīng)付款，并編制會(huì)計(jì)分錄考慮增值稅:借:應(yīng)收賬款I(lǐng)2)3月15日，天天向上公司付款，分別計(jì)算考慮增值稅和不考慮增值稅情況下的應(yīng)付款，并編制會(huì)計(jì)分錄:3)3月25日，天天向上公司付款，分別計(jì)算考慮增值稅和不考慮增值稅情況下的應(yīng)付款，并編制會(huì)計(jì)分錄
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企業(yè)出租辦公室，2月收款并繳納增值稅，3月開(kāi)出發(fā)票。 收款，繳稅，開(kāi)票，分別怎么做分錄？
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送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？
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你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款？
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老師，個(gè)體戶查賬征收，買(mǎi)了一個(gè)人經(jīng)營(yíng)者的社保，但是我工資不申報(bào)經(jīng)營(yíng)者，我在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅用拿6萬(wàn)元，那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
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老師 公司銷(xiāo)售的都是和田玉產(chǎn)品（手鐲 手串 掛件 等）開(kāi)具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類(lèi)編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣（有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙） 我用一樣的稅收分類(lèi)編碼可以嗎
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老師，專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓開(kāi)專(zhuān)票還是普票，我們是受讓方
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司個(gè)稅忘記申報(bào)產(chǎn)生罰款50，由員工直接支付的，沒(méi)在工資里扣，完整的會(huì)計(jì)分錄是什么
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董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 接上個(gè)問(wèn)題，去年的這道考題，我把整個(gè)5年的數(shù)都列出來(lái)了（請(qǐng)看圖片的第一張Excel表），最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個(gè)疑問(wèn)，使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時(shí)點(diǎn)的金額的（請(qǐng)看Excel表的標(biāo)橘色），為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減？好神奇，我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果？
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董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 那是不是可以這樣來(lái)理解：1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的，單就利息而言稅會(huì)沒(méi)有差異；2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會(huì)計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可，但是稅法認(rèn)可零時(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債，又因?yàn)榱銜r(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣，所以5年下來(lái)看總數(shù)，納稅調(diào)增=納稅調(diào)減，是這樣嗎？
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8月 9月的費(fèi)用，10月拿的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)過(guò)來(lái)，11月份報(bào)銷(xiāo)審批通過(guò)，費(fèi)用應(yīng)該做在什么時(shí)候，還是美金
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一般記稅工程，比如4000萬(wàn)，那么就是330萬(wàn)的增值稅，稅負(fù)3點(diǎn)，那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03
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當(dāng)月就要交增值稅嗎？
其他業(yè)務(wù)成本怎么算呢？
不需要用其也業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)，費(fèi)用，成本都要可以抵扣的
當(dāng)月就要交增值稅嗎？
你們是季報(bào)還是月報(bào)了？
這種應(yīng)該掛其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款？
月報(bào)季報(bào)都要
掛其他應(yīng)收款好點(diǎn)，這個(gè)倒沒(méi)事
增值稅月報(bào)
那就到下個(gè)月初就申報(bào)稅了
上面的沒(méi)明白 意思是不用結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本是吧？
不用特意做這筆分錄，
是因?yàn)橐呀?jīng)進(jìn)費(fèi)用了嗎？
不是的，你做完賬，財(cái)務(wù)軟件上有個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn)，你點(diǎn)了后會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
我意思是要不要做其他業(yè)務(wù)成本
如果你有其他業(yè)務(wù)成本就做，沒(méi)有就不用做
我有按月交房租，但是房租進(jìn)費(fèi)用了，這個(gè)要做嗎？
你是想用房租計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本，是吧
對(duì)的 但是我現(xiàn)在房租入費(fèi)用了，不知道需不需要再入其他業(yè)務(wù)成本
不用呀，直接入費(fèi)用可以的，沒(méi)有問(wèn)題