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您好,關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)提前報(bào)廢的問(wèn)題,我們外購(gòu)的無(wú)形資產(chǎn)之前都是按10年攤銷的,但是大部份2-3年就淘汰了,因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定無(wú)形資產(chǎn)攤銷期是10年,我們?nèi)绻搭A(yù)期的使用年限攤銷,所得稅匯算清繳時(shí)是否需要調(diào)整?如果提前報(bào)廢,報(bào)廢的損失是否可以稅前扣除?可不可以提供相關(guān)資料申請(qǐng)縮短攤銷年限呢?

2023-07-16 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-16 16:40

你好,學(xué)員,正常攤銷,報(bào)廢當(dāng)期計(jì)入損失,可以稅前扣除的

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快賬用戶9316 追問(wèn) 2023-07-16 16:49

如果按實(shí)際使用年限攤銷(不到10年)匯算清繳時(shí)是否要按10年進(jìn)行調(diào)整?

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-16 16:52

如果按實(shí)際使用年限攤銷(不到10年)匯算清繳時(shí)是否要按10年進(jìn)行調(diào)整? 不需要調(diào)整的

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你好,學(xué)員,正常攤銷,報(bào)廢當(dāng)期計(jì)入損失,可以稅前扣除的
2023-07-16
您好,所得稅的話需要調(diào)整的,然后報(bào)廢是可以扣除的
2023-07-16
您好,加計(jì)扣除部分不確認(rèn)遞延所得稅
2023-05-23
你好,不是的,因?yàn)闀?huì)計(jì)沒(méi)有扣除,而稅法允許扣除,所以是調(diào)減20.
2022-08-07
借,無(wú)形資產(chǎn)? 203 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 12.18 貸,銀行存款? 215.18 借,管理費(fèi)用? 150/8 貸,累計(jì)攤銷 18.75 沒(méi)有減值 借,管理費(fèi)用? 150/8 貸,累計(jì)攤銷 18.75 203-18.75*2-150 借,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 15.5 貸,無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? 15.5
2022-10-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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