老師，我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi)，重復(fù)確認(rèn)了，2020年匯算清繳沒有調(diào)整， 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào)，我想問一下，更正申報(bào)流程是什么？很麻煩嗎？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問題??？這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖，但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零，如果現(xiàn)在紅沖，會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺？稅務(wù)局眼前一亮，我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話，稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅？或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅？還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅？

老師，如果上一年12月份開具的發(fā)票是提前開具的，它真實(shí)的結(jié)算時(shí)間是來年2月份，在2月份把提前開的紅沖了，然后按正確的時(shí)間重新開發(fā)票，匯算清繳時(shí)，是否可以做調(diào)減收入處理？ 另外提前開具的這部分成本票還沒到，上一年12月份時(shí)暫時(shí)做的成本暫估，所以如果把這部分收入調(diào)減的話，也就不用暫估了，匯算清繳時(shí)，可以這樣嗎？

老師?你好，小規(guī)模納稅人，建筑勞務(wù)公司，交保證金收不回來把對方告了，2022年發(fā)生了仲裁費(fèi)23000元，一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發(fā)票，所以今年5月匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增，后來今年的7月份又退了一半的仲裁費(fèi)回來，我把收到的退款做了入賬借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 借方負(fù)數(shù)，賬務(wù)處理對嗎？然后9月份才收到法院開來的7千元的發(fā)票，這發(fā)票我要怎么入賬？24年匯算清繳時(shí)是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額？

你好 老師 我們?nèi)ツ晔且恢毕硎苄⌒臀⒗髽I(yè)六稅兩費(fèi)減免 然后今年五月匯算清繳就顯示不屬于小型微利企業(yè) 但是今年的還是屬于小型微利企業(yè) 但是不給減半了 這種是有什么政策變更嗎

老師，請問一下，我們公司是小規(guī)模，24年11月份成立的，在12月份才開始有業(yè)務(wù)，12月份的時(shí)候發(fā)票開了48萬多，在25年1月份的時(shí)候，報(bào)稅的時(shí)候交了稅款，然后有一張發(fā)票金額對方說開錯(cuò)了，重新沖了紅字，如果是按說12月份減去紅字的金額就不超過30萬，我現(xiàn)在在做匯算清繳的時(shí)候，可以把12月份繳納的稅款退回來嗎？如果可以退的話怎么做匯算清繳？