你好,咱。咱們公司除了無票收入還有別的填開的發(fā)票嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是樹苗培育公司,小規(guī)模納稅人,今年第三季度開普票100萬元(稅率1%),開普票1萬元(稅率3%),開自產(chǎn)自銷苗木免稅普票70萬元(稅率0%),請問老師,在申報第三季度增值稅時,這三組數(shù)字填在哪欄?尤其是免稅銷售收入填在哪欄?
老師好,小規(guī)模納稅人建筑公司,21年元月開了一筆15萬的普票,當(dāng)時會計一季度申報時沒確認(rèn)收入(他說沒成本不做收入)二三季度都沒做收入。現(xiàn)在他辭職了,四季度開票有900萬,可本期數(shù)怎么填?要把一季度15萬也一起確認(rèn)收入?那附表減征額怎么填呢?
您好,我們公司今天最后一天報稅,確認(rèn)了第二季度的無票收入20萬元,那么我們公司(小規(guī)模)第三季度的開票額是普票30萬元嘛,和現(xiàn)在確認(rèn)的無票收入20萬元有關(guān)系嘛你
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開具3%專票2萬元,開具1%普票30萬元,還有未開票收入5萬元,我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,得出來的稅額是1.11萬,不知道這樣申報對嗎?
老師,申報第三季度增值稅。小規(guī)模物業(yè)公司,第三季度收取的物業(yè)費(fèi),未開票的10000元,開1%普票的金額是20000,這倆項的和3/(1+1*)萬元是第3欄次服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)。第三季度有出去的停車場收入1萬元沒開票,4萬元開的5%普票,這項收入50000/(1+5%)填在第6欄次是嗎?
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
有的,有開普票
如果無票收入加上普通票據(jù),這一個季度超過30萬了,你就把它填到報表的第三行,要繳納增值稅的,而且全部都要繳納。
我的意思是我現(xiàn)在確認(rèn)的無票收入是第二季度的收入,那我第三季度的30萬的免稅額含不含我現(xiàn)在確定的無票收入
您好,您第三季度的那個30萬,它是包含您這個無票收入的,如果第三季度有無票收入,也是屬于這個30萬里面的。
但是我今天申報的無票收入是第二季度的,這個無票收入也會構(gòu)成第三季度的30萬元的部分嘛
你好,二季度的和第三季度沒有任何關(guān)系,不會對第三季度影響有什么影響的。
也就是我今天確認(rèn)的第二季度的20萬的無票收入,這個是是不影響第三季度的30萬的免稅額的對吧
你好,對的,現(xiàn)在理解的是正確的。
好的,謝謝你哈
祝您生活愉快開心,