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老師,帳套里的報表和電子稅局(第一季度)不一致,帳應該怎么調~管理費用少輸入了2200元

2023-07-12 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-12 11:05

你好是什么數據不一致?電子稅務局的利潤表嗎?

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快賬用戶2386 追問 2023-07-12 11:05

對利潤表老師

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快賬用戶2386 追問 2023-07-12 11:09

電子稅局應該是3400,輸入成了1200

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齊紅老師 解答 2023-07-12 11:18

你好這個你要更正報表才可以

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快賬用戶2386 追問 2023-07-12 11:21

是需要去大廳更改嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-12 11:27

你好你可以先電話咨詢一下當地12366,看能不能網上更改。

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你好是什么數據不一致?電子稅務局的利潤表嗎?
2023-07-12
剛好是這個差異?您之前的會計分錄是怎么做的?
2023-07-14
一般不會有太大風險,但可能引起關注。因為數據異常,且可能被懷疑調節(jié)利潤。 若能提供合理的解釋和證據,如獎金計提依據、未發(fā)放說明、會計調整憑證等,證明是正常會計調整,通常無風險。 特殊情況可能有風險,如匯算清繳前獎金仍未發(fā)放要納稅調整,否則可能補繳稅款和滯納金;若頻繁異常調整費用,會增加稅務檢查風險。
2025-01-14
你好,在電子稅務局-我要辦稅-稅款繳納與申報-更正申報,如果電子稅務局不能更正申報,那么要去大廳處理。
2022-05-21
你好,第一季度沒問題的話你對下應該有兩個項目的數據不一樣,把本月數修改一下本年累計數額調整成一致即可
2022-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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