老師您好，咨詢您個問題 問題描述：我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬，當(dāng)時暫估分錄是： 借：庫存商品 50萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 （暫估后面也沒有具體的公司名字） 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計，他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了，所以才暫估的，說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后，會計分錄是這樣做的（比如取得10萬的發(fā)票）： 借：庫存商品 10萬（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬（紅字） 借：庫存商品 10萬（籃字） 貸：其他應(yīng)收款--老板 10萬（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款，這些其他人的其他應(yīng)收款實際上部分已還給老板個人了，但是當(dāng)時沒有沖賬，老板說以后找發(fā)票沖）。

老師 由于沒有成本票 因此代賬公司做了暫估入庫 但是我們清楚公司是沒有進項票的 也找不回來那么多票 年初就掛起90幾萬了 年末又掛了5萬 現(xiàn)在總共就是97萬了 2023年過去的話 估計期末還得暫估 只會越來越多 像這種情況如何處理呢 截圖里面 代賬公司說的查到了的話他們會有方法處理 我想問老師 這個具體的處理方式是什么呢 或者說借口是啥 麻煩老師告知一下 謝謝

我們公司去年利潤56萬，我們老板讓我暫估了56萬成本，說今年會找票的（壓根沒找），現(xiàn)在二季度又盈利了150萬，他又要我暫估，我有點不敢了，想問問這樣老暫估有沒有風(fēng)險啊。

我們公司去年利潤56萬，我們老板讓我暫估了56萬成本，說今年會找票的（壓根沒找），現(xiàn)在二季度又盈利了150萬，他又要我暫估，我有點不敢了，想問問這樣老暫估有沒有風(fēng)險啊。要是我再暫估就是206萬了，萬一哪天被查到我會不會坐牢啥的？

老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個月 我們成本不夠的時候 都會暫估 分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢