@郭老師，老師還是上一個(gè)學(xué)員，我想請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅合并到一塊申報(bào)這種有什么好處呢，這種是不是一般爭(zhēng)對(duì)于一般什么行業(yè)有用這種方式呢，如果是子公司的話(huà)資質(zhì)是需要單獨(dú)辦理的嗎
也有好處。一、合并之后屬于小型物地企業(yè)，按照小型微利企業(yè)的來(lái)交就行，如果合并不屬于小型微利企業(yè)，按照正常的25%交 對(duì)的，是的，子公司的資質(zhì)需要單獨(dú)辦理，不能用母公司的。
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老師，如果是對(duì)公取現(xiàn)金給員工發(fā)工資，給員工實(shí)發(fā)10000元，個(gè)稅申報(bào)只申報(bào)5000元，那還有5000元是為了給員工避稅不申報(bào)個(gè)稅，那問(wèn)題一，我取了10000元，只用掉5000元，那我還有5000元沒(méi)沖平賬目要怎么辦？問(wèn)題二，這種需要員工配合做什么處理呢？問(wèn)題三，這種員工的個(gè)稅可以怎么合理的避稅比較好呢？
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老師 我們是餐飲行業(yè)一般納稅人，剛接觸這塊，想問(wèn)下，我們下面還有子公司，就是總公司下面還有分公司，這樣做賬的話(huà)，怎么做？ 還有有總分公司的做賬處理跟只有單獨(dú)一個(gè)公司的賬務(wù)處理有什么不同嗎？
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老師您好，想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品（室內(nèi)裝飾材料），此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù)，實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的，所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口，用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅，對(duì)吧？ ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅， 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)？每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些？麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程，外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)，雙方要配合做些什么？需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料？ 3. 如何計(jì)算出口退稅額？ 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅，相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)？麻煩也發(fā)一下
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@郭老師，老師還是上一個(gè)學(xué)員，我想請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅合并到一塊申報(bào)這種有什么好處呢，這種是不是一般爭(zhēng)對(duì)于一般什么行業(yè)有用這種方式呢，如果是子公司的話(huà)資質(zhì)是需要單獨(dú)辦理的嗎
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老師，您好！我想咨詢(xún)一下，A公司全資投資B公司，所有的業(yè)務(wù)也都轉(zhuǎn)給B公司了，現(xiàn)在A公司沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，需要怎么處置A公司比較好，是注銷(xiāo)還是零申報(bào)，并且這兩種方式涉及哪些稅務(wù)問(wèn)題
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貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
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老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧？那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊？我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒(méi)有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問(wèn)一下我們這種情況，接下來(lái)如果開(kāi)始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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小型微利企業(yè)我總公司現(xiàn)在就是小型微利企業(yè)的，但是如果我是分公司的話(huà)所得稅合并在一起有可能超過(guò)300萬(wàn)，是不是超過(guò)300萬(wàn)就得按25%交了呢
對(duì)的，是的，全部按照25%來(lái)交。
那好像成立分公司除了能用母公司的資質(zhì)外，也沒(méi)有其他啥好處是了吧，子公司的話(huà)獨(dú)立核算就是不能用母公司的資質(zhì)，但不會(huì)增加母公司的利潤(rùn)是吧
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
假如分公司企業(yè)所得稅不合并申報(bào)的話(huà)他有5元萬(wàn)就是按25%交企業(yè)所得稅是吧
對(duì)，是的，是這么做的。
分公司所得稅不合并一起也是可以用母公司的資質(zhì)的哈，那像酒店這些需要資質(zhì)嗎老師
住宿的不需要，餐飲的需要餐飲許可證書(shū)。
餐飲許可證書(shū)也不難辦理，自己辦理就可以的。
明白了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師 再接著問(wèn)下上面這個(gè)問(wèn)題，那另外一個(gè)公司代付后，后面這筆錢(qián)是不是由新成立的公司還給代付的公司呢
對(duì)的，是的，需要這么多。
需要這么多是什么意思老師
是的，需要這么做的