未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師您好,我們是一般納稅人公司,7月份我做了未開具發(fā)票收入60000,8月份開具發(fā)票以后,我填寫了未開票收入-40000元,現(xiàn)在9月份申報,我未開票收入填寫了-20000,這個沒有問題對吧
老師您好,我3月份開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,在納稅申報表附表二農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄填寫了開票的金額和稅額。六月份紅沖了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票?,F(xiàn)在我7月份報6月份的那個紅沖的金額,應該在哪里填寫呢
老師我5月做了無票收入,納稅申報也填了未開票那一欄 我6月份開票了,現(xiàn)在納稅申報應該怎么填寫。
老師您好,我1月份開了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開錯了,又紅沖了,那我納稅申報的時候應該怎么填寫
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示
老師企業(yè)會計準則,財務報表怎么填,比如我24年年末利潤總額是-500元25年1季度填報表本期數(shù)是要加上24年末-500元和本期發(fā)生的嗎,企業(yè)所得稅也是累計的嗎?
減免增值稅上個季度轉營業(yè)外收入了,這個季度沖紅了一張發(fā)票,那個增值稅4.62跑到其他流動資產(chǎn)里面了,我怎么把這個金額做平呀,摘要和分錄怎樣寫呀
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報表申報會提示?
老師,您幫我看一下這個退路的分錄對嗎?
漏勾選進項,已經(jīng)申報了未扣款,還有救嗎?
老師,賣廢品收入計入什么科目
采購退貨,我做相同的分錄,用紅色沖紅可以嗎,抵欠的貨款 可是后面又收到了商品的退回款,那之前的分錄是不是不能紅色沖紅
老師,項目上購買禾苗是材料嗎?
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