請問公司10月支付了一筆水電管理費，我原來以為是普通發(fā)票（當時對方發(fā)票還沒開給我們），我做帳是 借：管理費用，貸：銀行存款，現(xiàn)在發(fā)票回來了，是增值稅專用發(fā)票，我這個帳要怎么沖？我公司是一般納稅人。

老師請問下，今年8月份公司有筆費用支出，當時沒有發(fā)票，以前的會計賬務處理是借：其他應收款，貸：銀行存款，現(xiàn)在確定這筆費用提供不了發(fā)票，我要怎么做賬呢？

老師，您好，我想問一下，我們公司從2月份開始變成一般納稅人，去年11月份的時候開錯了一張普票，漏作廢了，今年6月份紅沖了，但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來，我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作？相當于我紅沖這張發(fā)票的稅應該抵了，但是沒有抵

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應收賬款A公司2181元，貸：主營業(yè)務收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務收入4362元，本來應該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫？

我們公司是一般納稅人，前會計2022年掛有一筆辦公費用的賬，當時只有銀行付款回單沒有收到發(fā)票是掛辦公費，現(xiàn)在今年6月份發(fā)票回來了在6月份認證了這發(fā)票，請問原來那筆要紅沖更正嗎？