老師好，想問(wèn)下上月我的分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）150000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，但是到當(dāng)月我實(shí)際繳納的增值稅只有10萬(wàn)，那未見(jiàn)增值稅5萬(wàn)的差額我該怎么辦呢？
關(guān)鍵是這個(gè)差額5萬(wàn)是怎么回事？
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老師，6月銷(xiāo)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，月末，是不是還有做轉(zhuǎn)出銷(xiāo)項(xiàng)稅額，①借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬(wàn) ② 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬(wàn) 7月繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10萬(wàn) 貸 銀行存款 10萬(wàn) 是這樣嗎
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額600萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅600萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額300萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300萬(wàn) 貸：銀行存款300萬(wàn) 老師，我上邊寫(xiě)的分錄對(duì)不對(duì)？
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老師好，在需要繳稅的情況下，我月末計(jì)提 借：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 次月繳稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 貸：銀行存款10 ，可是這樣每月應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就有余額了，請(qǐng)問(wèn)老師再怎么做分錄呢？
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老師好，想問(wèn)下上月我的分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）150000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，但是到當(dāng)月我實(shí)際繳納的增值稅只有10萬(wàn)，那未見(jiàn)增值稅5萬(wàn)的差額我該怎么辦呢？
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老師，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做呢？本月銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn)，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，2萬(wàn)， 次月實(shí)際繳納2萬(wàn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn)，貸銀行存款 2萬(wàn) 這樣處理的話(huà)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額每個(gè)月累計(jì)的。
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公司內(nèi)部很多的公司，從一家打款到另一家，入的應(yīng)收，再支付給供應(yīng)商，這個(gè)打款過(guò)程需要來(lái)發(fā)票嗎？
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你好老師，生產(chǎn)企業(yè)，剛生產(chǎn)幾個(gè)月，我剛接手，請(qǐng)問(wèn)原材料出入庫(kù)存、成品出入庫(kù)（銷(xiāo)售）、做賬，建議怎么干？ 目前軟件用的是金蝶沒(méi)有領(lǐng)料模塊，用不了， 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件，庫(kù)存這塊另外用軟件，有推薦的嗎？
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有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后，開(kāi)了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票。但是這家公司沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù)，付給供應(yīng)商貨款后也沒(méi)有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，開(kāi)給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開(kāi)發(fā)票？
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有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后，開(kāi)了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開(kāi)了發(fā)票。但是這家公司沒(méi)有實(shí)際的業(yè)務(wù)，付給供應(yīng)商貨款后也沒(méi)有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，開(kāi)給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開(kāi)發(fā)票？
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老師，員工出差飛機(jī)票購(gòu)買(mǎi)方是單位，備注只是保單號(hào)能報(bào)賬嗎？
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想問(wèn)一下電腦如何登陸會(huì)計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站，
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還是說(shuō)這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，無(wú)論是普票或?qū)Ｆ倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，也就是說(shuō)都是需要繳稅的？
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降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的憑證出錯(cuò)怎么辦
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樸老師進(jìn)。 房開(kāi)企業(yè)自用房地產(chǎn)和對(duì)外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積??？ 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢？
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企業(yè)年金60萬(wàn)，分三年領(lǐng)完，一年領(lǐng)20萬(wàn)，需要交多少稅
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分錄是在上月結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的數(shù)，實(shí)際繳納是根據(jù)開(kāi)票臺(tái)賬和進(jìn)項(xiàng)抵扣后得出來(lái)的數(shù)，兩者之間有差額
那么你要查那個(gè)數(shù)據(jù)是正確的，哪個(gè)數(shù)據(jù)符合下邊這個(gè)公式？ 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
實(shí)際繳納的符合，就是實(shí)際做賬的時(shí)候有些項(xiàng)目的發(fā)票不是及時(shí)拿到的，認(rèn)證時(shí)間跟入賬時(shí)間不一致，所以未交增值稅也有差額，我要怎么規(guī)避這種問(wèn)題呢老師？
那就要重新做結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）100000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100000
反結(jié)賬回去重新改分錄嗎？我看好多人說(shuō)可以做沖銷(xiāo)差額的分錄
就是反結(jié)賬回去做的哈，現(xiàn)在是月初。沖銷(xiāo)差額還是要在上個(gè)月做
反結(jié)賬回去改分錄就不用做沖銷(xiāo)的分錄了吧
是的，改了分錄就不用再做沖銷(xiāo)分錄了
那我能直接沖銷(xiāo)差額不用反結(jié)賬嗎
直接改分錄，不管是否沖銷(xiāo)都要反結(jié)賬，因?yàn)槭巧显碌臉I(yè)務(wù)