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演示賬套

本月不需要繳納增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減期末有余額怎么做分錄

2023-07-06 09:38

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-07-06 09:42

同學(xué)你好留抵就可以了

快賬用戶2665 追問 2023-07-06 09:46

因?yàn)槊總€(gè)月都是計(jì)入營業(yè)外收入的，期末有余額不用做分錄嗎？

快賬用戶2665 追問 2023-07-06 09:47

還有進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額是不是月末也要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方去

齊紅老師解答 2023-07-06 09:55

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶2665 追問 2023-07-06 15:10

老師還有我之前應(yīng)該入主營成本的誤入管理費(fèi)用招聘費(fèi)了，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，我該怎么調(diào)整

齊紅老師解答 2023-07-06 15:17

你直接做分錄沖減借主營業(yè)務(wù)成本貸管理費(fèi)用

同學(xué)你好留抵就可以了

2023-07-06

同學(xué)你好不需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

2023-10-10

本月加計(jì)抵減的本期發(fā)生額24270.44*10% 實(shí)際抵減時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸其他收益

2022-02-15

你好；負(fù)數(shù)的話；是不是之前有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出；就會負(fù)數(shù)的；這部分就得涉及繳納稅費(fèi)了? ? ；轉(zhuǎn)出分錄做了嗎? ?

2022-12-12

計(jì)算加計(jì)抵減借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額10 　　貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計(jì)抵減10 抵減應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額3

2023-12-08

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