老師好！有一項資產(chǎn)入固定資產(chǎn)，1212337元，這個月發(fā)現(xiàn)多記了60550元，已經(jīng)做了調(diào)整，財務(wù)也記賬，但現(xiàn)在折舊和賬上對不上。賬上沒有調(diào)折舊，資產(chǎn)系統(tǒng)是自動生成的數(shù)。 本月新入固定資產(chǎn)99000元，無形資產(chǎn)91850元，攤銷120個月。 現(xiàn)在折舊應(yīng)該怎么調(diào)呢？是要沖減折舊嗎？
你好； 你是多做了 原值金額 ；還是什么金額； 你是系統(tǒng)做賬； 修改固定資產(chǎn)卡片 ；然后去調(diào)整折舊額和原值? ?
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老師好，今年公司購入一固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊了2個月了，我編制的資產(chǎn)負債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值，也沒有累計折舊列，資產(chǎn)列和負債及所有者權(quán)益總和是對等的?，F(xiàn)在要報國稅的季報，季報里涵蓋了累計折舊這一列，我現(xiàn)在是如果填了折舊，報表左右就對不上了，我該怎么調(diào)整？
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老師好！有一項資產(chǎn)入固定資產(chǎn)，1212337元，這個月發(fā)現(xiàn)多記了60550元，已經(jīng)做了調(diào)整，財務(wù)也記賬，但現(xiàn)在折舊和賬上對不上。賬上沒有調(diào)折舊，資產(chǎn)系統(tǒng)是自動生成的數(shù)。 本月新入固定資產(chǎn)99000元，無形資產(chǎn)91850元，攤銷120個月。 現(xiàn)在折舊應(yīng)該怎么調(diào)呢？是要沖減折舊嗎？
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老師，公司有一筆固定資產(chǎn)，是前幾年買的，現(xiàn)在要錄入資產(chǎn)里，每個月還要折舊，這怎么做啊？總賬和固定資產(chǎn)的金額對不上了，計提折舊金額也對不上了，不平衡了，有什么好方法嗎？
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老師，16年購入固定資產(chǎn)20萬元，折舊年限8年，已經(jīng)折舊完成，要做資產(chǎn)處置，沒有殘值的情況下計提折舊是不是也是20萬，但是現(xiàn)在賬上原值是20萬，累計折舊是15萬，那我處置分錄 借：累計折舊 15 貸：固定資產(chǎn)原值 20 您看有差額記哪里，應(yīng)該是不是少計提折舊了呢 要不然怎么累計折舊額不是20呢
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原本固定資產(chǎn)折舊，應(yīng)該記入累計折舊，但我算在待攤費用里了，這個月做了調(diào)整，把金額調(diào)回累計折舊里了，現(xiàn)在做總報表的時候出現(xiàn)問題了，財務(wù)報表明細 跟 財務(wù)負債表 對不上了，相差的金額剛好是折舊的金額 ，按理來說應(yīng)該并不影響，現(xiàn)在我該怎么調(diào)整
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外貿(mào)賬務(wù)怎么處理，分錄是什么呢Laos
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老師，我有點暈乎乎了，請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保，貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了，繳納社保也是合并的?，F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元，貸應(yīng)付職工薪酬社保10元，實際單位7元，現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ，貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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這道題第四問問 減值的會計處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒有減50，為什么
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工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
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審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn)，是企業(yè)所得稅費用，其他流動資產(chǎn)，但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
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24年我暫估材枓成本5萬，到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來，那成本調(diào)增，財務(wù)報表年報，利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎？
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算個稅時，工資里包含的全勤，績效，獎金，加班費都要加進去是嗎
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老師，這個是什么意思？我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療？怎么還給交了這個？
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制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎？有模板嗎？可不可以一一列舉出來
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資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期，票面利率為4.72%,到期一次還本付息，實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
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原值金額多了60500，在六月份已經(jīng)給他做了調(diào)減，記賬系統(tǒng)也相應(yīng)的做了沖減?，F(xiàn)在固定資產(chǎn)這塊兒我已經(jīng)做了調(diào)減了。但是折舊對不上
你好；那你折舊 要去調(diào)整下； 去紅沖多的折舊額?
系統(tǒng)折舊現(xiàn)在有一個差錯調(diào)整增加127981.92元，差錯調(diào)整減少134704.08，差的6722.16元，把6722.16做折舊調(diào)減就行吧
你好；? ?你這個 是的； 去做? 調(diào)減處理的??
老師，我這應(yīng)該是沖減折舊還是補提折舊呢
我看了一下，這兩個差錯調(diào)整的折舊都是和多記固定資產(chǎn)60500相關(guān)，
沖之前多折舊的金額哈? ?
老師為啥會這樣呢？原理是什么？我想把這個弄清楚
你好；這個是軟件系統(tǒng)設(shè)置的；? 你 多的部分要調(diào)下來； 不然影響利潤的?
沖減折舊和計提當月折舊的順序是什么
你好； 先去沖之前錯誤的 折舊額 ；然后按月正常折舊? ?
老師，我按照先沖減折舊6722.14元，再提折舊，再根據(jù)新折舊書記賬，現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題是，呃，記賬系統(tǒng)上的折舊要比資產(chǎn)系統(tǒng)上的折舊數(shù)大13444.32元，相當于多了兩個6722.14，這是因為什么
你好；? ?那你要問下售后那邊； 看是不是因為 設(shè)置的原因； 你調(diào)整的不對 導(dǎo)致的差額?