我是施工單位，有一個項目采取簡易計稅，項目金額是100萬，已經(jīng)去項目所在地預(yù)繳稅款，預(yù)繳稅款時候是扣除勞務(wù)分包款70萬去預(yù)繳的稅，取得了完稅憑證?，F(xiàn)在3個點的100萬工程發(fā)票已經(jīng)開出去了，也收到了勞務(wù)公司開來的1個點的70萬的勞務(wù)發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么做這一系列的會計分錄？

工程類發(fā)票，比如做濾水池，分別在D縣A、B兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)做了a濾水池和b濾水池，金額分別為5萬元和6萬元，發(fā)票可以在備注欄工程名稱只寫a.、b濾水池，工程地址寫D縣。結(jié)算單也是把a. b濾水池結(jié)算金額放在一起，結(jié)算單沒有把a. b兩個濾水池金額分開，這樣開票合理嗎 如果結(jié)算單分開開是要怎么開？結(jié)算單封面結(jié)算金額是總的金額，后面附的明細(xì)是把各個濾水池分別做的濾水池金額分開，但是沒有注明濾水池項目所在地。

請問給總包開了700萬的票 這個合同是4365.49萬 之前已經(jīng)開了3800萬了 所以超合同了 我們公司又開了個120萬的外經(jīng)證 公司讓我拿著4365.49和1200萬的外經(jīng)證去繳稅 1.讓我把預(yù)繳金額分到兩個外經(jīng)證上 我沒明白是什么意思 是要重新計算么 2.還說讓我去稅務(wù)局說1200萬的證不要再開個稅的戶了 我們已經(jīng)有好幾個零申報了 3.沒有這樣預(yù)繳過 不知道兩個證會有什么問題么 3.分兩個外經(jīng)證預(yù)繳金額會有變化么 如果有變化如何計算呢 需要帶什么證件去預(yù)繳 小白第一次 希望老師詳細(xì)講理一下 萬分感謝

您好，老師。建筑行業(yè)，公司在北京為一般納稅人，在三亞有一個老的項目使用簡易計稅，給甲方開票1700萬，如果我沒有收到下游分包的發(fā)票，那我我就需要在當(dāng)?shù)匕凑?%全額預(yù)繳稅款50萬（不精確估計的數(shù)）。如果我有下游分包提供當(dāng)月的發(fā)票 1000萬，那我就只需要在當(dāng)?shù)乩U納20萬的稅款，這個20萬就是我最終的成本嗎？那個被抵掉的30萬稅款 ，公司所在地北京，需要清繳稅款嗎？就是說北京這要不要交這30萬元？

如果有一個異地項目剛開始，涉及結(jié)算金額是200萬，已開發(fā)票是20萬，預(yù)繳稅金的話，沒有按開票金額去預(yù)繳，而是在開20萬的時候就把總結(jié)算金額200萬提前預(yù)繳掉了，這樣沒關(guān)系吧