老師：老師農(nóng)村局批復(fù)給a公司溫室改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目，a公司把項(xiàng)目通過招標(biāo)中標(biāo)到了b公司，a公司收到項(xiàng)目專項(xiàng)資金借：銀行存款貸方記入科目，b是農(nóng)業(yè)性質(zhì)的公司，b公司開給a公司工程發(fā)票時(shí)a公司又記入什么科目，怎么做分錄a公司是小規(guī)模，溫室大棚是政府建的，沒入固定資產(chǎn)
同學(xué)你好 不是你們的固定資產(chǎn)嗎
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老師:農(nóng)業(yè)局把舊棚改造專項(xiàng)資金款轉(zhuǎn)入A公司，然后A公司又把項(xiàng)目中標(biāo)到了B公司，現(xiàn)在B公司收到農(nóng)業(yè)局的項(xiàng)目款怎么做賬，A公司未開票，需不需要繳納企業(yè)所得稅，專項(xiàng)資金的賬應(yīng)該誰做
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老師:農(nóng)業(yè)局把舊棚改造專項(xiàng)資金款轉(zhuǎn)入A公司，然后A公司又把項(xiàng)目中標(biāo)到了B公司，現(xiàn)在B公司收到農(nóng)業(yè)局的項(xiàng)目款怎么做賬，A公司未開票，需不需要繳納企業(yè)所得稅，專項(xiàng)資金的賬應(yīng)該誰做
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老師：A公司收到政府補(bǔ)助的溫棚維修專項(xiàng)資金然后通過招投標(biāo)發(fā)包給了B公司記入了其他應(yīng)付款-專項(xiàng)（因?yàn)槭切∫?guī)模沒有專項(xiàng)資金科目），B公司把工程服務(wù)發(fā)票開給了A公司，A公司是服務(wù)業(yè)記入什么科目？
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老師：A公司收到政府的溫棚維修專項(xiàng)資金然后通過招投標(biāo)發(fā)包給了B公司記入了其他應(yīng)付款-專項(xiàng)（因?yàn)槭切∫?guī)模沒有專項(xiàng)資金科目），B公司把工程服務(wù)發(fā)票開給了A公司，A公司是服務(wù)業(yè)記入什么科目？ 老師：資金到賬摘要寫的是2022年城中區(qū)溫室改造項(xiàng)目（省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展資金一般債券轉(zhuǎn)貸資金）是有專門用途的有政府文件的
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老師：a是農(nóng)業(yè)公司收到政府用于維修溫室大棚的專項(xiàng)資金然后中標(biāo)到了b公司，a公司收到資金是借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款_專項(xiàng) 支付給b公司時(shí) 借：應(yīng)付賬款_專項(xiàng) 貸：銀行存款 收到b公司開來的工程款發(fā)票時(shí) 借：在建工程 貸：不知道做什么 能說一下嗎，公司是小規(guī)模，謝謝
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個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)？老師
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老師，有銷售退貨的，請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎？現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票？
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其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話，是不是代表其應(yīng)付在借方？如果其應(yīng)付為-1，然后科目重分類，借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1，那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎？其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師，那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了，而且這樣-1和-1不就變成-2了，我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收，請(qǐng)老師解答一下
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虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石，進(jìn)行打賞，第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本？還是作為廣告推廣服務(wù)，按照收入的15%入賬
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公司是小規(guī)模納稅人，7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車，這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào)，但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額，我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào)，申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入，營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄，繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄，怎么做
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老師公司之間的往來款，借款怎么做分錄
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工程合同簽68萬，和政府簽了重組協(xié)議開票65萬，這個(gè)要怎么出分錄？
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老師，個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得，上季度是核定征收，本季度申報(bào)改成查賬征收了，這種情況怎么申報(bào)啊？而且三季度沒有銷售額！
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請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅？為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了？
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老師，我們是免增值稅企業(yè)，申報(bào)企業(yè)所得稅，營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎？系統(tǒng)提示
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對(duì)的老師
那你計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了
老師：a公司只有b公司開的工程服務(wù)發(fā)票，a把專項(xiàng)撥付給b,b只開了工程發(fā)票給a
同學(xué)你好 A公司計(jì)入固定資產(chǎn)就可以?
老師：此工程內(nèi)容是舊溫棚改造項(xiàng)目，也記入固定資產(chǎn)嗎？
同學(xué)你好 也可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用
收到農(nóng)村局轉(zhuǎn)來的專項(xiàng)資金時(shí) 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款_專項(xiàng)_某項(xiàng)目 付給施工方時(shí) 借：應(yīng)付賬款_專項(xiàng)_某項(xiàng)目 貸：銀行存款 施工方開來工程服務(wù)發(fā)票時(shí) 借：長期待攤費(fèi)用 貸方應(yīng)該記入什么科目
借銀行 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸資本公積
老師：b公司開來工程發(fā)票給a公司時(shí) 借：專項(xiàng)應(yīng)付款 貸：資本公積嗎？ 哪a公司的股東轉(zhuǎn)入自籌資金時(shí) 借：銀行存款 貸：什么科目
同學(xué)你好 自籌資金？實(shí)收資本嗎
老師：這個(gè)專項(xiàng)資金的來源是自籌加政府撥款
計(jì)入資本公積就可以了
老師：股東把自籌資金轉(zhuǎn)入a公司 借：銀行存款 貸：資本公積 然后a公司把自籌資金轉(zhuǎn)入b公司時(shí) 借：什么科目 貸：銀行存款
借銀行貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸資本公積
老師：哪長期待攤費(fèi)用之后改如何結(jié)轉(zhuǎn)
攤銷完之后 借累計(jì)攤銷 貸長期待攤費(fèi)用
是把付給施工方的專項(xiàng)資金攤銷完后記入累積攤銷嗎？
同學(xué)你好 付給施工方的專項(xiàng)資金攤銷完后記入累積攤銷