老師您好。我想問(wèn)點(diǎn)關(guān)于暫估的問(wèn)題，22年做了暫估23年票沒(méi)回，我匯算清繳納稅調(diào)增了，那賬上需不需要做分錄？
您好，調(diào)增沒(méi)有交所得稅的話，沒(méi)有分錄，就是我們說(shuō)的調(diào)表不調(diào)賬
-
Q
老師您好，21年底暫估了成本，所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)票未收到，匯算清繳調(diào)增，21年暫估的成本需要沖回，在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對(duì)嗎？謝謝
-
Q
老師現(xiàn)做年度匯算清繳調(diào)增了72萬(wàn)，22年暫估72萬(wàn)成本開(kāi)不了票了，老板同意繳稅，請(qǐng)問(wèn)那筆暫估的分錄我要紅沖么？或者是需要做什么賬務(wù)處理？
-
Q
老師 我想問(wèn)關(guān)于匯算清繳的問(wèn)題 。22年公司賬上暫估了10萬(wàn)，做22年匯算清繳之前這10萬(wàn)發(fā)票拿不進(jìn)來(lái)了。是不是在做匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增這10萬(wàn)，然后在稅務(wù)做了調(diào)增，賬務(wù)上的這10萬(wàn)暫估還要給他沖銷(xiāo)掉嗎還是不用了？？？
-
Q
去年暫估費(fèi)用，今年不來(lái)票了，匯算清繳做納稅調(diào)增，那我賬上暫估費(fèi)用怎么做分錄呢
-
Q
老師 22年暫估的費(fèi)用 在匯算清繳的時(shí)候發(fā)票沒(méi)回來(lái) 匯算時(shí)報(bào)表做了調(diào)增 那么22年做的那筆暫估費(fèi)用的分錄要怎么處理呢？
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師你好，我這個(gè)項(xiàng)目名稱(chēng)對(duì)嗎，長(zhǎng)嗎
-
1.請(qǐng)問(wèn)核定征收的個(gè)體戶(hù)，季度收入不超過(guò)30萬(wàn)，是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅？ 2.一人獨(dú)資企業(yè)，是怎么納稅的？要繳納哪些稅？?jī)?yōu)惠政策下又是怎么繳稅？
-
老師您好，請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)提供部分原料，我們提供部分原料，這樣最終生產(chǎn)出成品后，該怎么開(kāi)票，開(kāi)加工費(fèi)嗎還是；勞務(wù)費(fèi)嗎
-
老師，我們只收取服務(wù)費(fèi)的小規(guī)模電商企業(yè)，目前收入快超過(guò)500萬(wàn)了，老板又注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模分散業(yè)務(wù)，但是注冊(cè)的新公司地址是其他地方，辦公地點(diǎn)還在原來(lái)的地方，這樣如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？
-
老師，預(yù)收了一年的租金，可以分期申報(bào)增值稅嗎
-
出租所得要減去相關(guān)稅費(fèi)計(jì)所得嗎
-
現(xiàn)金折扣和應(yīng)付客戶(hù)對(duì)價(jià)有什么區(qū)別？客戶(hù)客戶(hù)的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實(shí)現(xiàn)，算現(xiàn)金折扣碼？
-
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填貸方數(shù)，實(shí)際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎？因?yàn)榇嬖谟?jì)提，貸方金額與借方金額不一至，計(jì)提12月的工資，要在次年的1月發(fā)，還是都填貸方金額呢？
-
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報(bào)繳納什么稅？
-
老師單位想找替票什么可以替
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
調(diào)增 交了所得稅呢
您好，分錄供參考 1、借:利潤(rùn)分配 3662.56（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
我是小規(guī)模，不用以前年度損益調(diào)整吧？
您好，可以添加，不想加直接用未分配利潤(rùn)吧，這個(gè)以前年度損益調(diào)整不用了
第一個(gè)分錄啥意思，我怎么沒(méi)看懂
您好，是把以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
我是小規(guī)模 您不是說(shuō)用未分配利潤(rùn)嗎？未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
您好，我給分錄時(shí)是一般人的分錄 您直接? 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56