老師 22年暫估的費(fèi)用 在匯算清繳的時(shí)候發(fā)票沒回來 匯算時(shí)報(bào)表做了調(diào)增 那么22年做的那筆暫估費(fèi)用的分錄要怎么處理呢？
你好，分錄不用處理，還是要入賬的，只是不能稅前扣除的。
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21年暫估勞務(wù)發(fā)票100萬 22年回來5萬 22年5月份匯算清繳的當(dāng)月 5月份這個(gè)月要沖回暫估嗎 報(bào)所得稅時(shí)候已經(jīng)調(diào)增95萬 那么會(huì)計(jì)賬怎么處理
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去年暫估費(fèi)用，今年不來票了，匯算清繳做納稅調(diào)增，那我賬上暫估費(fèi)用怎么做分錄呢
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老師 22年暫估的費(fèi)用 在匯算清繳的時(shí)候發(fā)票沒回來 匯算時(shí)報(bào)表做了調(diào)增 那么22年做的那筆暫估費(fèi)用的分錄要怎么處理呢？
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老師，您好，22年做了暫估成本，23年做匯算清繳的時(shí)候沒有收到發(fā)票，匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來，賬務(wù)處理怎么做呢
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老師，您好，22年做了暫估成本，23年做匯算清繳的時(shí)候沒有收到發(fā)票，匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來，用作賬務(wù)處理嗎
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老師，問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了？可以在今年入賬嗎？分錄需要怎么寫
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如果該業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生了呢
你好，你暫估的費(fèi)用不會(huì)發(fā)生的，你直接沖掉這筆費(fèi)用，你的匯算清繳調(diào)增
也就是說填好的匯算表不變 2023年做一筆沖銷分錄 對嗎？
你好，你不是說這筆業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生，不發(fā)生你之前的暫估費(fèi)用就不入成本計(jì)算。所以要稅前調(diào)增的
2年才確定暫估的不會(huì)發(fā)生 沖銷在23年處理 對吧
你好，22年暫估不會(huì)發(fā)生，是說以后都不會(huì)發(fā)生了，你在22年的賬務(wù)里就要沖銷。沖銷后再做匯算清繳，就不用做稅前調(diào)增
22年賬都結(jié)完了呀 怎么在22年沖銷呢
你好，可以反過賬的。你要是認(rèn)為麻煩 ，就沖在23年也可以的