你好 按受益的時(shí)間分?jǐn)?/p>
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師,我們公司租的山嶺分別是20年,18年,30年,那我們公司購入的水泥修路,鋪地面,做擋土墻,攤銷多少年呢?還有我們公司繳納了40多萬的森林植被費(fèi),又按多少年攤銷呢?
老師 我們是電商公司,一般納稅人A公司 一年收入2-3百萬; 按13%繳納增值稅太高; 直接把平臺(tái)主體換成小規(guī)模的話, 又怕哪一天量沖起來,年收入 超過500萬,到時(shí)又成了一般納稅人; 現(xiàn)在想新增幾個(gè)電商平臺(tái)然后綁定小規(guī)模, 之前的原有店鋪保留但不做推廣;重點(diǎn)推廣新增的平臺(tái); 還有,我們的供應(yīng)商沒有發(fā)票; 現(xiàn)在供應(yīng)商還是對接A公司;因?yàn)锳公司是品牌持有方; A公司銷售給新注冊的小規(guī)模公司進(jìn)行平臺(tái)銷售; 但是又不知道A公司銷售價(jià)在采購價(jià)的基礎(chǔ)上上浮多少合適? 請問 除過這個(gè)方法還有沒有其他方法?
老師 我們是一家房地產(chǎn)公司 符合雙一原則 現(xiàn)在做土地增值稅的清算 土地增值稅收入怎么確認(rèn)
老師,24年我公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人。 現(xiàn)在有一張22年的專票。 我可以勾選抵扣嗎?
請問是先報(bào)增值稅及附加,還是先報(bào)報(bào)表
老師,請教一下幾個(gè)問題: 1.目前我們賬務(wù)未計(jì)提盈余公積,請問現(xiàn)在計(jì)提,是根據(jù)未分配利潤的多少計(jì)提,是否每年集體一次即可?) 2.計(jì)提盈余公積后是否可以當(dāng)月轉(zhuǎn)增資本,法人不需要繳納個(gè)人所得稅,還有一個(gè)股東臺(tái)灣人,根據(jù)外商投資企業(yè)員原則,是不是股東也不用繳納個(gè)稅? 3.這些的前提是不是還要修改公司章程,最后變更工商登記? 4.整個(gè)流程下來大概要多久時(shí)間。 麻煩老師細(xì)心解答,感謝!
我們出口是自己名字出口的報(bào)關(guān)單。是報(bào)關(guān)單位報(bào)關(guān)的。這個(gè)是所得稅申報(bào)表里的自營出口。不是委托出口吧
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的季末從業(yè)人數(shù)是填寫個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎,是填寫的9月個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎。
郭老師,如果費(fèi)用票,下個(gè)月才開來,我這個(gè)月,怎么做賬,先不交所得稅
老師好,因增值稅即征即退進(jìn)項(xiàng)稅勾選成一般項(xiàng)目,后期更正申報(bào),補(bǔ)回因即征即退多退金額,怎么做賬?
老師,個(gè)體工商戶一二季度是按核定征收申報(bào)經(jīng)營所得的,三季度沒有銷售,且稅務(wù)這邊改成查賬查賬征收了,扣繳端默認(rèn)1-9月份收入,按查賬征收計(jì)算的,然后系統(tǒng)上顯示有補(bǔ)稅金額,這個(gè)怎么辦?。??
展覽展示公司,開具的布展服務(wù)費(fèi)6%,印花稅是按承攬合同里的定做合同稅目交稅對嗎?
能說具體點(diǎn)嗎?
你好,就是按照具體時(shí)間,你比如說20年這個(gè)就二二十年胎教,18年這個(gè)按18年胎教。
當(dāng)時(shí)鋪地面的時(shí)候也沒有分哪里用了多少水泥,怎么攤銷呢
水泥我可以按10年攤銷嗎?森林植被費(fèi)按5年攤銷可以嗎?
不是這樣,是咱們完成項(xiàng)目,分不同的項(xiàng)目計(jì)入長期待攤費(fèi)用,然后根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目來分?jǐn)偂?
我們是生產(chǎn)碎石的公司,他們當(dāng)時(shí)用水泥的時(shí)候也沒有分開計(jì)數(shù),這個(gè)怎么分
也可以按面積來分一下,或者按金額來分一下也行。
意思就是說還是要按山嶺的期限來分?jǐn)偸菃幔?
對呀,分?jǐn)傇郯凑?0的年限來分,這個(gè)比較恰當(dāng),你比如說咱18年的到期了,那咱就不能再分?jǐn)偭藢Σ粚Γ?
老師,你的意思是全部按30年來分?jǐn)倖幔?
我的意思是按照18年30年你實(shí)際的年數(shù)來分,不是同一按30年。咱們有30年到期的,還有18年到期的。
那我可以按租金比例來分?jǐn)倖??比?0年租金131萬,比例是79%,18年租金是10萬,比例是6%,30年租金是24萬,比例是15%,我就按這個(gè)比例算使用了多少水泥,再按相應(yīng)的年限分?jǐn)?
可以的,可以按照這個(gè)來分配的,可以。
那老師,森林植被費(fèi)也這樣分?jǐn)倖幔?
你好。這個(gè)也分?jǐn)偟囊彩前凑漳憔唧w使用的年限來分?jǐn)偂?
那也是按山嶺租賃年限分?jǐn)倖幔?
你好是的 這樣是對的?
好的,謝謝老師
你好? 你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!