上一次沒有攤銷完的是什么原因？

我們是6月18號付房租，來的時(shí)候公司沒有賬，從2022年1月份建的賬，也就是期初設(shè)置了1月-6.18這之間的房租數(shù)

就是這樣，導(dǎo)致有個(gè)一萬多的余額

應(yīng)該有這個(gè)余額嘛，如果沒有余額的話，你都紅沖了就行。

去年6月份支付了以后也是按38萬攤銷的，所以今年仍舊還有這個(gè)一萬多的余額在，怎么紅沖呢？

你好，借管理費(fèi)用，貸長期待攤費(fèi)用，一次分?jǐn)偭?，他你這個(gè)沒有多做吧

沒有多做指的是哪個(gè)？這個(gè)沒聽懂

長期待攤費(fèi)用借方發(fā)生額，沒有多做的意思。

這個(gè)1萬多余額應(yīng)該是6.1-6.18期間的房租

你一次做管理費(fèi)用上面寫了。

也就是我這個(gè)月可以做一個(gè)按38萬攤銷的分錄，再另做一個(gè)借：管理費(fèi)用—房租18999.8，貸：長期待攤費(fèi)用—房租18999.8嗎

還是直接攤銷的時(shí)候把這個(gè)18999.8加在按38萬攤銷的數(shù)額里

你好，分開來做可以嗎？因?yàn)槟氵@個(gè)涉及到具體的哪一個(gè)月份的業(yè)務(wù)，你的摘要怎么寫，不要和這個(gè)38萬摻合在一塊兒。

哦，好的。也就是我這個(gè)月可以做一個(gè)按38萬攤銷的分錄，再另做一個(gè)借：管理費(fèi)用—房租18999.8，貸：長期待攤費(fèi)用—房租18999.8是吧

是是的，是這么做的。

好的謝謝老師