您好,麻煩您用具體數據表示下
老師,你好!請問出口的金額因為不能報關,最后轉內銷,找了其他的購貨的供應商開了購貨的發(fā)票,但是和出口的金額什么的對不上,修改和客人的合同對好發(fā)票,這樣是沒有問題吧?
老師,你好 想問一個問題 就是做到應付充應付步驟點查詢后,我的界面第一行出現的也是 原幣金額 16182 原幣余額927 然后我在并賬金額那一欄輸入了927 點保存之后出現了制單憑證 然后我感覺我前一步并賬金額會不會輸錯了 就憑證還沒生成我就直接關掉了 想重新做一下這個步驟 結果再次點開查詢后 發(fā)現沒有原來第一行的 原幣金額16182 原幣余額 927那一行了 所以有什么辦法可以找回來嗎?或者其他補救方法
老師你好,有個問題想請教下,就是開的發(fā)票金額與每次客戶打款扣除5%的質保金金額后如何對應查找出來呢,這個最后總金額有沒有差額呢?找了好久對應不上???有什么好的方法么?
想你請教個問題:我們給客戶提供一臺空調,金額比較大,然后是分次收款,分次開票的,現在向對方請款開票,發(fā)票上的數量我是填0.4臺,金額就與請款金額一致,還有剩余的0.6我留到后面請款開,這樣數量剛好一臺沒有問題的吧?但是對方財務一直說數量對不上,數量不能開零點幾的
老師你好,我想請教個問題,就是我們公司的業(yè)務都是通過投標后中標才有業(yè)務,然后公司領導會給客戶一些好處,領導直接從公賬轉賬到他自己賬戶,然后在取出來給客戶,公賬這筆款如何做賬比較好? 每次提款都是5萬,有時候一個月提款幾十萬,提現的話賬上現金太多余額了 做費用又沒有對應的憑證,像這種情況如何處理風險比較小呢?
應收票據為負數施啥問題
老師你好單位一下發(fā)票需要繳納印花稅么加油票,價稅合計303.6元,復印紙價稅900元沙發(fā)辦公室900元900元,這些需要交印花稅么
固定資產折舊結束后該怎么處理?
匯算清繳的時候沖回24年一部分費用,調增一部分業(yè)務招待費,然后交了點所得稅,怎么做賬的
社保的個人部分出現負數是怎么回事呢
幫忙寫下分錄,感謝感謝
老師請問我們有幾款不知道是樣品不收錢還是沒有登記庫存,商品銷售出去了,也找不到成本價怎么做會計分錄
請問老師,初成立的分公司怎么做才能享受小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠和六稅兩費減免優(yōu)惠?
某員工7月退休,7月應發(fā)工資500元,代扣社保個人部分600元,社保個人部分缺額100元由員工自己匯入公司賬戶。請問個稅申報時,本期收入和本期社保分別填什么?
營業(yè)賬簿之前按次申報,結果被稅務要求整改,按年,交了滯納金重新申報了。怎么做賬務處理
數據發(fā)你看下,這個不好發(fā)文檔的,你看下有沒有好的方法呢?
您好,您的要求需要寫代碼解決。表格不一定可以處理
什么意思呢?有什么代碼?你意思需要找打款的客戶問打款是哪一筆的?
老師可以將方法告知下么?我急用,還有2022年的數據需要核對出來
是的,可以用合同編碼進行匹配,對應收款和開票
可是之前一直沒有弄現在這個如何去弄呢,打款對方也是不會提醒這個是哪筆款吧?是不是這個按對方公司付款計劃來每個月按總額的百分比來付款的?。窟@樣弄到最后應該沒有金額出入吧?現在該如何解決呢?
這個可以考慮按付款和收票方進行匹配,看能否有結果
我認真看了下,這收款金額是3個月后扣除5個點后的金額,而且一個月打一次款,有的也打2次款,這打款金額難道是上面3個月合計的開票金額?也不對啊,我看
那這個就太麻煩了,估計只能人工分配了
關鍵人工分配也湊不到這個金額數字呢,會有誤差么?按道理是沒有什么差額的,我核對出來怎么少的有的出入幾塊,多的出入幾十不等呢?有沒有應收賬款進度表啊?
老師這個是我人工核對的,有差額的,而且現在這一百萬沒有數據可以查找了,怎么弄呢?
您好,這個我也不清楚了,開票金額與發(fā)票一致?