同學(xué)你好 這個沒有問題
有兩筆購貨合同,金額為79000元跟32000元,貨我已經(jīng)訂購了,貨款也已經(jīng)打給對方了,但是發(fā)票沒讓對方公司開。我的銷貨合同對應(yīng)的分別是119500元跟53000元,目前我是小規(guī)模納稅人,我能不能先給客戶把發(fā)票開了(普票),等轉(zhuǎn)為一般納稅人再讓供應(yīng)商開進貨發(fā)票進來(增值稅專用發(fā)票13%),操作上有什么問題嗎
有兩筆購貨合同,金額為79000元跟32000元,貨我已經(jīng)訂購了,貨款也已經(jīng)打給對方了,但是發(fā)票沒讓對方公司開。我的銷貨合同對應(yīng)的分別是119500元跟53000元,目前我是小規(guī)模納稅人,我能不能先給客戶把發(fā)票開了(普票),等轉(zhuǎn)為一般納稅人再讓供應(yīng)商開進貨發(fā)票進來(增值稅專用發(fā)票13%),操作上有什么問題嗎,這樣的話能不能這樣操作呀
老師,你好!請問出口的金額因為不能報關(guān),最后轉(zhuǎn)內(nèi)銷,找了其他的購貨的供應(yīng)商開了購貨的發(fā)票,但是和出口的金額什么的對不上,修改和客人的合同對好發(fā)票,這樣是沒有問題吧?
老師你好,有個問題想請教下,就是開的發(fā)票金額與每次客戶打款扣除5%的質(zhì)保金金額后如何對應(yīng)查找出來呢,這個最后總金額有沒有差額呢?找了好久對應(yīng)不上啊?有什么好的方法么?
請問老師,我司首單出口退稅,國內(nèi)一個采購合同,對外出口是三個訂單。分三次出口報關(guān),每次出口的商品不是和單個訂單對應(yīng),是混著出口,每次報關(guān)金額和收匯金額(分別按訂單比較開形式發(fā)票的)不對應(yīng),這樣對于出口退稅影響大嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務(wù)內(nèi)有會務(wù)報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務(wù)報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務(wù)報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務(wù)報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務(wù)報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應(yīng)交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
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