老師，以前會計2021年暫估一筆成本費用，2022年4月收到9萬元發(fā)票，后面一直沒有做任何處理，現(xiàn)在科目余額表應付賬款貸方一直掛了9萬，這個要怎么處理呢，公司是小規(guī)模
你好； 你們是在虛假暫估嗎 ；還是說有發(fā)生業(yè)務；只是 實際發(fā)生了成本；? 不付款了 ？ 才好判斷處理分錄的?
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老師你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額，我查賬是以前年度收到的款項，后來又退回了，可是這筆錢在以后年度收回了，會計沒有做處理，我現(xiàn)在應該怎么調整呢？
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老師您好，公司賬面上掛了一筆應付賬款——暫估入賬（貸方），是很多年前小規(guī)模轉一般納稅人時掛的，（具體原因不明確）也未付附件。之前的會計也沒沖，直到現(xiàn)在還掛著，老板也不知道怎么回事，那我現(xiàn)在應該如何處理這筆掛賬？如果不處理，公司想要注銷，會有影響嗎？
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我公司是小規(guī)模納稅人，2021年的時候暫估了一筆管理費用，其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票，所以匯算清繳的時候進行了費用調增，補交了稅。今天對方把票開給了我們，這筆費用做賬要怎么處理？（暫估時：借管理費用-暫估，貸應付賬款-暫估；）
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老師，以前會計2021年暫估一筆成本費用，2022年4月收到9萬元發(fā)票，后面一直沒有做任何處理，現(xiàn)在科目余額表應付賬款貸方一直掛了9萬，這個要怎么處理呢，公司是小規(guī)模
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老師好，小規(guī)模設計咨詢行業(yè)，2021年12月暫估了一筆，見下圖，2022年4月收到發(fā)票，未付款，后面就沒再做任何賬務處理了，應收賬款貸方一直掛著暫估9萬，現(xiàn)在這筆賬能怎么處理呢
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是真實業(yè)務，付款了
你好；付款了 怎么還會掛科目 ； 說明你 支付的時候 掛錯誤了科目哦?
不知道前會計怎么處理的，現(xiàn)在能調整嗎
你好；? 調整 也得去看看之前掛的什么 科目；? 我們要去對應紅沖之前科目的
付款時應該是 借 應付賬款 貸 銀行存款?
你好 ；? 那怎么會有貸方金額；? 你 發(fā)生的金額? 是和你 支付的金額不一致吧？??
不太明白你的意思呢。我的問題是2021年暫估的成本，貸的應付賬款，2022年收到發(fā)票，暫估和發(fā)票金額一致，但是前會計后面就沒有在做其它賬務處理了，所以現(xiàn)在應付賬款貸方一直掛著一筆暫估。業(yè)務是真實，但是沒付款，現(xiàn)在能做調整嗎
你好； 比如你成本暫估了? 19萬 ； 應付賬款貸方19萬； 你支付了10萬出去；? ? 貸方就有9萬的余額掛著的?