老師，那我忘記了，4-5月都有出口，沒有填在增值稅申報(bào)表里，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有退稅勾選呢，想著第一批退稅款下來后再退稅勾選，到時(shí)候可以和退稅勾選發(fā)票的月份做增值稅免稅銷售額里填報(bào)嗎老師

你好，那你賬上做了收入沒有。

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)入賬了

好，那需要補(bǔ)申報(bào)的，你能修改之前的嗎？

網(wǎng)上做了收入，你的增值稅最好申報(bào)，他兩個(gè)在一樣，你要么就不做收入，你申報(bào)的時(shí)候再做收入也可以啊。

老師，那我要反結(jié)賬嗎，那不做收入，庫存商品一直掛著嗎，已經(jīng)是出口了的

最好是反結(jié)賬修改，你看一下影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表。

借發(fā)出商品 貸庫存商品做這個(gè)。

老師，補(bǔ)申報(bào)修改的話在網(wǎng)上可以操作嗎

電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。

老師，正常我是4月份出口的，當(dāng)月匯率是6.8805，那我6月申報(bào)增值稅的話匯率是按4月還是6月的

沒有開發(fā)票的都可以的，你自己選擇就行。

老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有做退稅勾選，那增值稅要不要填在附二表里？

不填寫，沒有勾選的不用

老師，這里我點(diǎn)不進(jìn)去呢

公證申報(bào)查詢，你點(diǎn)那個(gè)藍(lán)字你看一下。

點(diǎn)不開老師，點(diǎn)了又回主界面了，深圳電子稅務(wù)局

你好，你在首頁直接搜更正申報(bào)查詢。

都試過了，不行

一直帶著紙質(zhì)的去稅務(wù)局。