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演示賬套

請問要申請出口退稅收到的進項票在申報增值稅時填寫在那一欄？

2022-05-16 10:27

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-16 10:32

同學你好你勾選了嗎

快賬用戶2363 追問 2022-05-16 10:33

5月份已經(jīng)在“退稅勾選”——“發(fā)票退稅勾選”勾選過了

齊紅老師解答 2022-05-16 10:36

同學你好外貿(mào)企業(yè)取得的用于出口退稅的增值稅專用發(fā)票，必須先按有關規(guī)定進行認證。? 在進行增值稅日常納稅申報時，? 將本期已認證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料（本期進項稅額明細）》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。? 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料（本期進項稅額明細）》的第三? 部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應的? 貨物最終改為內(nèi)銷，那么應在該貨物內(nèi)銷當月申報抵扣對應的進項稅額，即必須在內(nèi)銷當月將有關進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”。? 外貿(mào)企業(yè)實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進項稅不填，在子表里填出口貨物的進項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進項稅額轉出。

快賬用戶2363 追問 2022-05-16 11:06

這段話是什么意思？不明白