老師您好！ 我們公司有一筆十幾年前的錯(cuò)賬，以前會(huì)計(jì)人員把一筆工資記為應(yīng)收賬款，然后這筆應(yīng)收賬款一直掛在賬上，我想在今年處理掉，可以不用備抵法，直接借:營(yíng)業(yè)外支出，貸:應(yīng)收賬款嗎？因?yàn)檫@筆金額比較小，用備抵法太麻煩了
你好，是發(fā)放工資的時(shí)候，借方應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)收賬款？?
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老師，是這樣的，我們公司去年，法人通過(guò)POS機(jī)刷卡刷入了一筆錢(qián)，但之前的會(huì)計(jì)記的賬很亂，現(xiàn)在一直掛著這筆錢(qián)，那我是把這筆錢(qián)調(diào)為：其他應(yīng)付款嗎？，然后現(xiàn)在可以把這筆錢(qián)處理為實(shí)收資本嗎？
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老師 我們現(xiàn)在可不可以補(bǔ)記 19年一筆 股東現(xiàn)金借給公司的分錄 因?yàn)橹笆谴碛涃~公司做的 把我們應(yīng)該借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 做成了借：現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后后面的費(fèi)用全是用現(xiàn)金銷的賬 實(shí)際這個(gè)錢(qián)是股東墊付的 是那幾筆賬她不清楚企業(yè)情況做錯(cuò)了 掛想到了現(xiàn)金 應(yīng)該是應(yīng)收賬款 發(fā)生的費(fèi)用錢(qián)實(shí)際是股東墊付的
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老師您好，我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款60萬(wàn)元，一直未付款，對(duì)方也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要處理該筆賬務(wù)，我想應(yīng)該借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入；財(cái)務(wù)主管的建議是：紅字沖紅原憑證，再借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)這樣處理可以嗎？麻煩您了
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老師您好！ 我們公司有一筆十幾年前的錯(cuò)賬，以前會(huì)計(jì)人員把一筆工資記為應(yīng)收賬款，然后這筆應(yīng)收賬款一直掛在賬上，我想在今年處理掉，可以不用備抵法，直接借:營(yíng)業(yè)外支出，貸:應(yīng)收賬款嗎？因?yàn)檫@筆金額比較小，用備抵法太麻煩了
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老師，2018年時(shí)候，我們公司付的農(nóng)民工工資一直掛賬，借：其他應(yīng)收-個(gè)人 2萬(wàn) 貸：銀行存款 2萬(wàn)。 我現(xiàn)在可以給他走壞賬損失嗎，就是這筆錢(qián)收不回來(lái)了。借：營(yíng)業(yè)外支出 2萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收-個(gè)人 2萬(wàn) 我們是小企業(yè)準(zhǔn)則，然后匯算清繳時(shí)調(diào)增，因?yàn)椴粷M足壞賬的條件，再納稅調(diào)增處理，老師可以這樣嗎，會(huì)計(jì)和稅務(wù)上的處理
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資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)（是什么），資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債（是什么），這段話搞不懂
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老師你好！申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資，我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
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公司想變更公司章程，怎么變更，需要什么資料呀？
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老師，每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
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請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
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老師，股東成立和個(gè)體戶工作室，給公司開(kāi)咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn)，這個(gè)有可操作性嗎？會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢？
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24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤，需要更正，都需要更正那些表
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是的，原來(lái)的賬是借:應(yīng)收賬款1萬(wàn)元，貸:銀行存款1萬(wàn)元，我翻了前后的賬都不知道為什么要這樣做，這筆應(yīng)收賬款就這樣掛在賬上十幾年了。
你好，是發(fā)放工資的時(shí)候，借方應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)收賬款，調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)收賬款
那接下來(lái)是不是要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬，做借:管理費(fèi)用，貸:應(yīng)付職工薪酬呢？或者是做以前年度損益調(diào)整？
你好，是發(fā)放工資的時(shí)候，借方應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)收賬款，調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)收賬款（只需要這樣調(diào)整就好了）
這樣的話賬面上不是又掛了一筆應(yīng)付職工薪酬嗎
你好，你之前應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬而沒(méi)有計(jì)入，錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)收賬款。 之前計(jì)提了，現(xiàn)在做發(fā)放（調(diào)整），應(yīng)付職工薪酬就沒(méi)有余額了啊?
之前也沒(méi)有計(jì)提過(guò)工資的，就是直接做了一筆借應(yīng)收賬款貸銀行存款
你好，那就需要補(bǔ)做計(jì)提處理才是的?
好的，感謝老師的回答，謝謝！
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。