應(yīng)該是，不確定？我們是收到的勞務(wù)費包含工資五險一金管理費一起的，收到就會把其中部分發(fā)放工資和拿來交社醫(yī)保，這種情況是嗎？

這個業(yè)務(wù)是人力資源里里單獨交五險一金的業(yè)務(wù)，沒有涉及發(fā)工資的

所以這種情況怎么做賬？

借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 這樣

不是的，我們這個業(yè)務(wù)剛好是沒有發(fā)工資的，是單獨發(fā)五險一金的，然后現(xiàn)在就是我們現(xiàn)在收到這筆他們私轉(zhuǎn)公的錢的還沒繳納五險一金的階段，這個怎么做分錄？就比如我們收到2050，里面是五險單位個人和管理費，然后比如有1864要繳納五險這個情況的

同學(xué)你好 那你要做社保代收代付嗎

這種是屬于代收代付嗎？

如果是你說的代收代付，要怎么做分錄？尤其是這種委托私人轉(zhuǎn)公的這筆怎么做？

嗯 這個得公戶收錢回來

有開票，但他們就是委托私人轉(zhuǎn)進(jìn)來，那這種收款還沒交五險的階段怎么做賬

借，：銀行存款2000 貸現(xiàn)金 借現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款-社會保險費，這樣對嗎？感覺不太對

少打字了 私人先收款齊，私人銀行轉(zhuǎn)對公 借，：銀行存款2000 貸：現(xiàn)金 2000 借：現(xiàn)金2000 貸：其他應(yīng)收款-社會保險費，這樣對嗎？感覺不太對

對的 是這樣做的哦

通過現(xiàn)金科目是不是多此一舉了？那接下來繳納社保又怎么做分錄？屬于成本嗎？

借其他應(yīng)收款 貸銀行存款

那設(shè)其他應(yīng)付-社會保險費是不是不對應(yīng)，有可能不平嗎？我門這里交五險個人是 其他應(yīng)收-養(yǎng)老 其他應(yīng)收-醫(yī)保 其他應(yīng)收失業(yè)這樣的，科目不對應(yīng)是不是不妥，等于沒有借一貸了？