A公司在與關(guān)聯(lián)公司B對賬的時候，發(fā)現(xiàn)B公司20年有一筆分錄借:庫存現(xiàn)金45萬，貸:其他應(yīng)收款某人45萬，借應(yīng)收賬款-A公司45萬，貸:庫存現(xiàn)金45萬，但是作為A公司這邊沒有做任何處理，所以現(xiàn)在 A與 B公司往來存在差額45萬多，作為A公司要如何調(diào)平呢？
當(dāng)時實(shí)際有收到這筆現(xiàn)金嗎？a公司？
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老師，小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，如果小規(guī)模開出去的專票給一般納稅人，他們能抵扣，普票只能入成本費(fèi)用類，是嗎
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老師，24號入職的，5月份工資分兩部分，24號之前的按5000一月，24號以后的按6000一月，規(guī)定休息是單休，請幫我算算5月份該多少工資
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老師，農(nóng)產(chǎn)品合作社開票需要備注啥嗎
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2023年1月1日，甲公司支付對價3000萬元，購買乙公司50%股權(quán)。在本次購買前，甲公司原持有乙公司30%的股權(quán)，對乙公司具有重大影響，該項(xiàng)股權(quán)投資的賬面價值為900萬元，其中投資成本為700萬元，損益調(diào)整200萬元，在2×23年1月1日的公允價值為1 800萬元。本次交易不構(gòu)成一攬子交易，本次購買后共持有乙公司80%的股權(quán)，對乙公司形成控制。 ? 當(dāng)天，乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值4 500萬元，其中股本2 500萬元，資本公積1 000萬元，盈余公積250萬元，未分配利潤750萬元，可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值5 000萬元，差額由一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)導(dǎo)致，該固定資產(chǎn)尚可使用10年，預(yù)計凈資產(chǎn)為0，采用年限平均法計提折舊。 （2）2023年9月1日，甲公司把成本為100萬元的商品以150萬元賣給乙公司，當(dāng)年乙公司對外出售60%。 （3）2023年乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1000萬元，沒有其他權(quán)益變動事項(xiàng)。
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老師，會計每年的繼續(xù)教育，需要會計人員每年上網(wǎng)答題嗎？我已經(jīng)是考證后的第二年了，今年是必須網(wǎng)上教育了吧？請問截止時間是哪天？不繼續(xù)教育的影響又是什么？
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手續(xù)費(fèi)，開發(fā)票大類怎么選？
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A公司賬上沒有做收到這筆現(xiàn)金，實(shí)際應(yīng)該也是不會有的。
你好，那這個具體的是什么業(yè)務(wù)？
后面附件只有一張收據(jù)，是收到某人45萬。
你好，你別看原始憑證，你看一下這個具體的當(dāng)時是什么業(yè)務(wù)的。
收到了人家的錢，這個錢給了誰？
我的意思是說B公司這筆分錄后面就是一張收據(jù)，收到某人45萬，A公司對于45萬沒有任何賬務(wù)處理，20年的業(yè)務(wù)，不知道財務(wù)都換多少批人了，
那你問一下你老板，當(dāng)時這筆錢怎么轉(zhuǎn)給誰的？轉(zhuǎn)的是什么業(yè)務(wù)的？這兩個企業(yè)都是你單位的嗎？
是的AB公司都是一個老板，老板也不清楚這筆業(yè)務(wù)的。
那你就原路返回就可以的。
原路返回是什么意思？是說華普公司這邊做個反分錄？
就是所有的業(yè)務(wù)紅沖就可以了。這么大的一筆現(xiàn)金，他不可能記不住，除非是你們虛增的。
有可能是為了別的原因做的，不可能會有這么大一筆現(xiàn)金進(jìn)行交易。
那你們現(xiàn)在還欠著個人的錢嗎？這個其他應(yīng)收款第一個分錄。
有沒有欠著他的錢？
個人還了45萬之后就平賬了，
那現(xiàn)在讓a公司做一個借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，然后再還錢的。
這是你老板自己的。