老師，請教一下 產(chǎn)假期間給員工發(fā)放工資 1、計提工資 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 收到津貼之后 1、借：銀行存款 貸：管理費用-工資 其他應(yīng)付款-生育津貼 ?這樣應(yīng)付職工薪酬和管理費用-工資數(shù)額不對等 ?這個要怎么處理呢 同學你好 差額沖減才可以
你好，收到津貼，這個款項需要給到員工個人嗎？?
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請問老師，社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
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員工休產(chǎn)假期間（5-7月）正常發(fā)放工資，5月收到生育津貼，做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 8月支付生育津貼時，做分錄: 借:其他應(yīng)付款 管理費用_工資 貸:銀行存款 這樣對嗎？但是最后應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)和管理費用_工資，兩個科目的數(shù)目不一致呀。
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老師，請教一下 產(chǎn)假期間給員工發(fā)放工資 1、計提工資 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 收到津貼之后 1、借：銀行存款 貸：管理費用-工資 其他應(yīng)付款-生育津貼 ?這樣應(yīng)付職工薪酬和管理費用-工資數(shù)額不對等 ?這個要怎么處理呢
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老師，請教一下 產(chǎn)假期間給員工發(fā)放工資 1、計提工資 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 收到津貼之后 1、借：銀行存款 貸：管理費用-工資 其他應(yīng)付款-生育津貼 ?這樣應(yīng)付職工薪酬和管理費用-工資數(shù)額不對等 ?這個要怎么處理呢 同學你好 差額沖減才可以
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員工產(chǎn)假期間正常發(fā)放工資，收到生育津貼之后，借：銀行存款，貸：管理費用借方，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費用—工資本年金額和應(yīng)付職工薪酬—工資本年余額不一致，怎么調(diào)整
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2019 年 12 月 31 日，甲公司向 B 公司支付銀行存款 500 萬元，取得其持有的丙公司百分之 60 的股權(quán)，當日辦理完畢資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)等相關(guān)準備工作，并取得比，丙公司的控制權(quán)。 B 公司持有丙公司 60 的股權(quán)，為 B 公司 2018 年 1 月 1 日自無關(guān)聯(lián)第三方手中購入，支付購買價款四百五十萬元。當日丙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值等于公允價值為 700 萬元。至 2019 年 12 月 31 日，丙公司在 B 公司合并報表中，可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為 850 萬元，等于其公允價值。其中股本 200 萬元、資本公積 300 萬元、盈余公積 150 萬元、未分配利潤 200 萬元。假定盈余公積和未分配利潤均為 2018 年 1 月 1 日后確認的。2019 年 12 月 31 日，甲公司各個別報表資本公積貸方余額為 450 萬元。其中，甲公司為 B 公司控制的一家子公司。請計算長期股權(quán)投資的初始投資成本和合并日影響資本公積的金額。
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需要有一部分給員工，一部分沖抵公司發(fā)的工資
你好，有一部分給員工，那這部分員工之前就不應(yīng)當發(fā)放工資才是啊?
是生育津貼＞發(fā)放工資
你好，那就把超過的部分，按往來款處理
嗯，這個沒有問題，現(xiàn)在需要沖抵一部分工資，沖抵后應(yīng)付職工薪酬和管理費用中不相等
你好，沖抵一部分工資，那分錄的??應(yīng)付職工薪酬和管理費用? 是會相等的才是啊?
你看上面的分錄就是不相等呀 老師
你好，請問是哪個地方不等，麻煩帶入分錄的數(shù)據(jù)?
產(chǎn)假期間給員工發(fā)放工資 1、計提工資 借：管理費用-工資 400 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 400 2、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 400 貸：銀行存款 400 收到津貼之后 1、借：銀行存款 500 貸：管理費用-工資 400 其他應(yīng)付款-生育津貼 100
你好，這里沒有哪里體現(xiàn)了不相等啊?
科目余額表中應(yīng)付職工薪酬400，管理費用-工資0 這里不相等
你好，請仔細看你的描述，這樣應(yīng)付職工薪酬的余額就是0了啊?