郭老師，你好！我們?nèi)ツ杲o一家公司開了30萬普通發(fā)票一直未寄出，然后4月份對方說不需要了，我們就4月份就開了負(fù)數(shù)發(fā)票，那這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，一直提示開具其他發(fā)票欄數(shù)據(jù)異常，因?yàn)槭秦?fù)數(shù)。對于這種情況應(yīng)該怎么操作呢
你好，是一般納稅人嗎？你有其他的銷售額嗎？
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郭老師，你好！我們?nèi)ツ杲o一家公司開了30萬普通發(fā)票一直未寄出，然后4月份對方說不需要了，我們就4月份就開了負(fù)數(shù)發(fā)票，那這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，一直提示開具其他發(fā)票欄數(shù)據(jù)異常，因?yàn)槭秦?fù)數(shù)。對于這種情況應(yīng)該怎么操作呢
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老師你好！我想咨詢一下，就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表，并已發(fā)送給銷售方，但是因?yàn)橐咔樵?，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來，但是我們這個(gè)月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報(bào)的時(shí)候會(huì)有什么情況呢？我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝
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老師 你好，我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份，“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖，填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢？ （我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開具其他發(fā)票”一欄，但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過）
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我們之前21年22年都沒開發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，做的無票收入，23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設(shè)21年發(fā)生10萬，22年發(fā)生20萬，23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬，當(dāng)時(shí)一月份申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對不通過，說是未開具發(fā)票的上期數(shù)是20萬，我填的是開具發(fā)票130萬，未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對不通過，給12366老師打電話，說是要是可以強(qiáng)制通過申報(bào)，就強(qiáng)制通過，但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負(fù)數(shù)了。這個(gè)強(qiáng)制申報(bào)就又出現(xiàn)了，這種情況，我應(yīng)該怎么處理呢
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我們之前21年22年都沒開發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，做的無票收入，23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設(shè)21年發(fā)生10萬，22年發(fā)生20萬，23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬，當(dāng)時(shí)一月份申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對不通過，說是未開具發(fā)票的上期數(shù)是20萬，我填的是開具發(fā)票130萬，未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對不通過，給12366老師打電話，說是要是可以強(qiáng)制通過申報(bào)，就強(qiáng)制通過，但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負(fù)數(shù)了。這個(gè)強(qiáng)制申報(bào)就又出現(xiàn)了，這種情況，我應(yīng)該怎么處理呢（老師，好。這些數(shù)，我只是假設(shè)的，）
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老師，匯算清繳里面的資產(chǎn)總額，是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和，除以四，對嗎？
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老師你好，一般納稅人銷售免稅貨物，24年的業(yè)務(wù)沒入賬，25年4月份才補(bǔ)發(fā)票（金額80萬）給顧客（貨款還沒有收到），之前問老師教這樣調(diào)賬，借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí)，在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬，因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里（手動(dòng)改不了），如果減免表中減掉80萬，系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤，正確應(yīng)該怎么處理呢？
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是的 有的 專票銷售額有90多萬 普票收入扣掉這30多萬 成-7萬了
那你得去稅務(wù)局那邊 我只要你有負(fù)數(shù)銷售額的話 自己填寫不了的，你提供紙質(zhì)的申報(bào)表，去稅務(wù)局吧
我去稅務(wù)局去領(lǐng)紙質(zhì)的申報(bào)表麼
不用的，你自己打印出你之前空白的申報(bào)表就可以的，然后你自己手寫上，或者是你找到你之前的申報(bào)表下載下來，把里面的數(shù)據(jù)刪除，你自己寫上，然后再打印出來。
那普票欄里填負(fù)數(shù)對吧，就把正確的數(shù)據(jù)填上去，交給人家，人家來幫我申報(bào)對吧
對的是的，是這么做的。
這是正確的附表一數(shù)據(jù)，其實(shí)他帶出來的就對著，
要是有負(fù)數(shù)銷售額，你自己申報(bào)不了。
這張表直接下載不了啊，
電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)歷史申報(bào)查詢，在這里面下載不嗎？
那只能打印之前月份申報(bào)的數(shù)據(jù)啊，老師意思是打印出來，把數(shù)據(jù)改一下？
對的是的，是這么做的。