老師，我去年12月份漏報未開票收入50萬元，今年6月補申報了，產(chǎn)生了應(yīng)補繳稅款。但這部分未開票收入我在1月開具了30萬元，但是未沖減未開票收入。那我12月的應(yīng)補繳稅款會和我這部分已開但未沖減的稅款沖減嗎
可以的，可以這么做。
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這個月如果有50萬的無票收入，然后也準(zhǔn)備繳納稅款，到明年1月份開了20萬的發(fā)票，這個發(fā)票可以沖減之前那個50萬的一部分嗎？重新做比收入，那這個20萬的收入屬于12月份的，還是一月份的？如果在4月份開了一張30萬的發(fā)票，可以在四月份沖減這30萬嗎？這個50萬的未開票收入，可以明年分期到票沖減嗎，因為不一定明年一下子開到50萬
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老師你好，我們家是一般納稅人，這個月做了14萬元未票收入，報增值稅時未開具發(fā)票收入那邊填14萬元，這14萬元交增值稅，如果明年這14萬元發(fā)票開出來了，那我們家未開具發(fā)票收入那邊可以填—14萬元嘛，就是把12月份的未開具發(fā)票14萬元沖掉
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留底稅額申報了未開票收入，我們賬務(wù)上暫估了收入，分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項，次月有開發(fā)票，我們想用開票的金額 負數(shù)沖減原來暫估的收入憑證，但是這個開票金額有之前月份未開票現(xiàn)在開的，比如一共開票4萬，2萬是當(dāng)月發(fā)生，2萬是之前未開票現(xiàn)在開的，這4萬可以都用來沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎？
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老師，去年增值稅未開票收入50萬元做了申報，1月份這個未開票收入開票了，開了15萬元，2月份開了30萬元。當(dāng)時我沒有做未開票沖減，現(xiàn)稅局這邊叫我報5月份的時候直接沖減，那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬元，還是去年申報的50萬元
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老師，我去年12月份漏報未開票收入50萬元，今年6月補申報了，產(chǎn)生了應(yīng)補繳稅款。但這部分未開票收入我在1月開具了30萬元，但是未沖減未開票收入。那我12月的應(yīng)補繳稅款會和我這部分已開但未沖減的稅款沖減嗎
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那為什么稅務(wù)局的系統(tǒng)就是沒有抵減呢
你好，你填寫的銷售額是多少？
我補12月未開票數(shù)50萬元，1月更正沖減30萬元
一正數(shù)一負數(shù)，你應(yīng)該減去這個開發(fā)票的30，比如你不開發(fā)票的是100 現(xiàn)在申報應(yīng)該是填寫70。
12月補申報的數(shù)不是應(yīng)該和企業(yè)所得稅一致，我年企業(yè)所得稅收入是150萬，未開票收入為50萬元。我補未開票收入不是50萬元。1月份開具發(fā)票40萬元（其中30萬元是去年15月收入），更正未開票收入-50萬元
更正未開票收入-30萬元
一月份只需要填寫10萬的銷售額就可以。
沖減后不就是10萬元收入，主要是我這部分收入當(dāng)時不是開票就繳了收入嗎，我12月補申報的時候這個稅款又包含這30萬元的稅款
你好，那你篩爆的時候減去這個無票收入申報不行嗎？
申報的時候減去這個無票收入申報不可以嗎？為什么不減去，你這樣的話，你的收入不就重復(fù)了多交了。
主表是已經(jīng)減去了的啊
那為什么稅務(wù)局的系統(tǒng)就是沒有抵減呢 2023-06-05 16:52 那你這個是啥
我現(xiàn)在就是已經(jīng)減掉了收入，但當(dāng)時稅不是已經(jīng)交了嗎，去年12月不是要補繳的嗎。我的意思是我的最后應(yīng)繳的稅款是用我12月應(yīng)補繳的稅款-1月份應(yīng)繳（開票金額）還是怎么算
你得問你稅務(wù)局給你退稅吧。