老師你好，我們家是一般納稅人，這個月做了14萬元未票收入，報增值稅時未開具發(fā)票收入那邊填14萬元，這14萬元交增值稅，如果明年這14萬元發(fā)票開出來了，那我們家未開具發(fā)票收入那邊可以填—14萬元嘛，就是把12月份的未開具發(fā)票14萬元沖掉

老師你好，我們家21年12月增值稅申報表填了200萬元未票收入，等2022年3月左右才會把發(fā)票開出來，請問報2022年3月的稅時還能把2021年12月開的未票收入沖掉嗎？就是開票金額正常申報，未開票金額填—200萬元。因為跨年了，我不知道未票收入那邊填負數(shù)能不能報的過去了？

老師們好，我公司是一般納稅人，上月因有10萬的未開票收入，在增值稅申報表中未開具發(fā)票收入那填了10萬的收入，然后本月開具了這個10萬的發(fā)票，請問如何申報報表？謝謝

請問老師，在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料（一）中，未開具發(fā)票列，銷售額填20萬，銷項（應納）稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬，銷項應納稅額填-2.6萬。 請問： （1）若是我11月份開發(fā)票10萬，稅1.3萬，那么，11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應填-10萬，銷項應納稅額-1.3萬？ （2）若是我11月份開具發(fā)票收入10萬，另外10萬元收入第二年1月開具呢，第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬，銷項應納稅額-1.3萬嗎？謝謝

老師您好，我們是一般納稅人公司，7月份我做了未開具發(fā)票收入60000，8月份開具發(fā)票以后，我填寫了未開票收入-40000元，現(xiàn)在9月份申報，我未開票收入填寫了-20000，這個沒有問題對吧