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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，2022年企業(yè)所得稅我調(diào)增了，之前交過(guò)稅，后面調(diào)增之后要補(bǔ)稅，要補(bǔ)的這一部分稅怎么來(lái)做分錄呢？分錄是做在22年還是23年？

2023-06-01 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-06-01 10:25

賬務(wù)處理做到今年就可以的，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶7700 追問(wèn) 2023-06-01 10:58

稅費(fèi)是昨天就付了的，那這樣的話銀行的回單也是附在今年嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-01 10:59

對(duì)的，是的，是這么做的。

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賬務(wù)處理做到今年就可以的，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。
2023-06-01
同學(xué)您好，一般可以正常入賬，沒(méi)票需納稅調(diào)整 一般是調(diào)納稅申報(bào)表，無(wú)需賬務(wù)處理
2022-04-03
你好；? 你這個(gè)是什么準(zhǔn)則的；? 跨年了都是一樣的分錄的。 對(duì)的??
2022-07-14
同學(xué)，你好 補(bǔ)交的企業(yè)所得稅和滯納金要怎么做會(huì)計(jì)分錄入賬啊 借:以前年度損益調(diào)整 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
2024-10-12
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款做的是這個(gè)嗎？那你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)是不是有余額。
2023-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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