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2022年發(fā)現(xiàn)2020年企業(yè)所得稅匯算有問題，重新匯算之后，補(bǔ)繳所得稅以及滯納金，請問會計分錄怎么做？2022年補(bǔ)2021年的所得稅，是不是分錄一樣?。?/h1>

2022-07-14 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-07-14 16:58

你好；? 你這個是什么準(zhǔn)則的；? 跨年了都是一樣的分錄的。 對的??

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快賬用戶1359 追問 2022-07-14 16:59

小企業(yè)會計準(zhǔn)則的

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齊紅老師 解答 2022-07-14 17:04

?你好； 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納 ：借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 營業(yè)外支出-滯納金貸銀行存款? ?

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你好；? 你這個是什么準(zhǔn)則的；? 跨年了都是一樣的分錄的。 對的??
2022-07-14
您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2022-04-15
你好，補(bǔ)交所得稅，滯納金的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，營業(yè)外支出，?貸：銀行存款 補(bǔ)繳2019年印花稅 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅 ???， ????貸：銀行存款
2021-07-07
您好，
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
借：營業(yè)外支出
貸：銀行存款
2024-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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