老師請(qǐng)教下，公司前期預(yù)繳了增值稅，預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的，然后去大廳抵減了增值稅，也抵了一部分附加稅，還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi)，現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅，報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅，就是6月份的，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢

老師您好，請(qǐng)問一般納稅人由于減免表稅控服務(wù)費(fèi)720元忘記填寫，在9月份的時(shí)候增值稅忘抵減了，但是城維稅教育費(fèi)附加教育表確抵減了（附表4虛空服務(wù)表當(dāng)時(shí)填寫了），因前期沒有繳納的增值稅進(jìn)項(xiàng)夠抵，現(xiàn)這個(gè)月調(diào)整，但是附表5城維稅附加一提取表間的時(shí)候，數(shù)據(jù)怎么才能改過來是沒抵減720元的呢？2022年表感覺修改不了，沒有地方修改

老師，我有留底，現(xiàn)在城建稅，教育費(fèi)附加按照簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)提。我留底還剩1.8萬左右，我5月份要是交一般計(jì)稅的時(shí)候，需要交的數(shù)是1.3萬的話。剩下0.6萬，我6月份不夠交一般計(jì)稅的了，我是不是就不能直接用簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)征城建稅，地方附加了。我從6月份開始，應(yīng)該怎么去算增值稅，計(jì)征城建稅、地方教育費(fèi)附加了

老師，進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減今年開始按照5個(gè)點(diǎn)了，但是1-4月份申報(bào)的時(shí)候都是按照10個(gè)點(diǎn)的，現(xiàn)在補(bǔ)交了增值稅及城建稅，教育費(fèi)附加，如何入賬呢？

7月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1600元 抵扣了銷項(xiàng)稅1400元 留底如何200 報(bào)表已提交 但是今天發(fā)現(xiàn)少報(bào)銷項(xiàng)稅 去重新抵扣認(rèn)證發(fā)現(xiàn)7月增值稅提交報(bào)表申報(bào)后就只能認(rèn)證抵扣在8月份 7月份新增的2618.98銷項(xiàng)稅額需要用人民幣支付了 所以這就出現(xiàn)了城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 地方教育附加 教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加已經(jīng)減免了 城市維護(hù)建設(shè)稅需要交183.33元，那這次需要交的稅額是2618.98+183.33＝2802.31元 銀行已經(jīng)支付了 所以需要寫了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄，不過7月手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅和8月未交增值稅是不是數(shù)字有問題？有需要修改的地方吧？老師