借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加, 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。

老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
老師您好,請(qǐng)問一般納稅人由于減免表稅控服務(wù)費(fèi)720元忘記填寫,在9月份的時(shí)候增值稅忘抵減了,但是城維稅教育費(fèi)附加教育表確抵減了(附表4虛空服務(wù)表當(dāng)時(shí)填寫了),因前期沒有繳納的增值稅進(jìn)項(xiàng)夠抵,現(xiàn)這個(gè)月調(diào)整,但是附表5城維稅附加一提取表間的時(shí)候,數(shù)據(jù)怎么才能改過來是沒抵減720元的呢?2022年表感覺修改不了,沒有地方修改
老師,我有留底,現(xiàn)在城建稅,教育費(fèi)附加按照簡易計(jì)稅計(jì)提。我留底還剩1.8萬左右,我5月份要是交一般計(jì)稅的時(shí)候,需要交的數(shù)是1.3萬的話。剩下0.6萬,我6月份不夠交一般計(jì)稅的了,我是不是就不能直接用簡易計(jì)稅計(jì)征城建稅,地方附加了。我從6月份開始,應(yīng)該怎么去算增值稅,計(jì)征城建稅、地方教育費(fèi)附加了
老師,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減今年開始按照5個(gè)點(diǎn)了,但是1-4月份申報(bào)的時(shí)候都是按照10個(gè)點(diǎn)的,現(xiàn)在補(bǔ)交了增值稅及城建稅,教育費(fèi)附加,如何入賬呢?
7月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1600元 抵扣了銷項(xiàng)稅1400元 留底如何200 報(bào)表已提交 但是今天發(fā)現(xiàn)少報(bào)銷項(xiàng)稅 去重新抵扣認(rèn)證發(fā)現(xiàn)7月增值稅提交報(bào)表申報(bào)后就只能認(rèn)證抵扣在8月份 7月份新增的2618.98銷項(xiàng)稅額需要用人民幣支付了 所以這就出現(xiàn)了城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 地方教育附加 教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加已經(jīng)減免了 城市維護(hù)建設(shè)稅需要交183.33元,那這次需要交的稅額是2618.98+183.33=2802.31元 銀行已經(jīng)支付了 所以需要寫了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,不過7月手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅和8月未交增值稅是不是數(shù)字有問題?有需要修改的地方吧?老師
請(qǐng)教一下!公司經(jīng)常轉(zhuǎn)賬到我個(gè)人賬戶會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)不
老師,甲會(huì)計(jì)經(jīng)手6個(gè)單位賬,1個(gè)3萬畝地的種糧公司,1個(gè)有16個(gè)網(wǎng)店的電商公司,1個(gè)集團(tuán)公司,1個(gè)2億元的購銷糧食公司,1個(gè)教育公司下面有1個(gè)幼兒園只有幼兒園業(yè)務(wù)多),1個(gè)工會(huì)會(huì)計(jì),網(wǎng)銀復(fù)核13個(gè)公司,55個(gè)網(wǎng)銀盾,甲會(huì)忙不掉了,天天加班,這個(gè)是不是工作量大了?
老師,洗煤廠,法人被捕,判無期,營業(yè)執(zhí)照被吊銷,現(xiàn)在拍賣,想拍回,之前的其他證件還能用嗎?
憑證的擺放,是年份久的排上面還是年份近的排上面?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)申報(bào)的預(yù)繳增值稅申報(bào)表在電子稅務(wù)局哪里查看
老師 公司銷售的是玉手鐲 玉吊墜等 對(duì)方讓開工藝品飾品的發(fā)票 可以嗎
老師,甲會(huì)計(jì)經(jīng)手6個(gè)單位賬,1個(gè)3萬畝地的種糧公司,1個(gè)有16個(gè)網(wǎng)店的電商公司,1個(gè)集團(tuán)公司,1個(gè)2億元的購銷糧食公司,1個(gè)教育公司下面有1個(gè)幼兒園只有幼兒園業(yè)務(wù)多),1個(gè)工會(huì)會(huì)計(jì),網(wǎng)銀復(fù)核13個(gè)公司,55個(gè)網(wǎng)銀盾,甲會(huì)忙不掉了,天天加班,這個(gè)是不是工作量大了?
請(qǐng)問國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)取得國外的形式發(fā)票,可以入賬嗎
老師,我們是酒店的,購買刀刮布計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?刀刮布是用于客房后院更換雨棚的
你好老師!問一下、無形資產(chǎn)攤銷與加計(jì)、現(xiàn)在部門預(yù)警需要提供依據(jù)、1、三種情況無形資產(chǎn)、購買受讓無形資產(chǎn)攤銷、2、自然人股東出資無形資產(chǎn)攤銷 3、委托第三方技術(shù)合同(登記)無形資產(chǎn)攤銷、譬如這三種情況都是以前年度、2012年形成、并按照10年攤銷、只攤銷四年、后續(xù)因業(yè)務(wù)調(diào)整中斷無形資產(chǎn)攤銷?現(xiàn)在2024繼續(xù)攤銷?是走追溯歷史年度攤銷還是2024年開始攤銷(小規(guī)模,沒有年度損益)、以上無形資產(chǎn)攤銷計(jì)入加計(jì)扣除比例100%還是80%?無形資產(chǎn)攤銷加急計(jì)需要提供自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得稅依據(jù)嗎?

