老師請教下，公司前期預(yù)繳了增值稅，預(yù)繳的時候是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，7月報6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報的，然后去大廳抵減了增值稅，也抵了一部分附加稅，還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi)，現(xiàn)在8月申報7月的稅，報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅，就是6月份的，這個應(yīng)該怎么處理呢
你好，截圖下8月份的申報表看下。
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老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應(yīng)該減半征收，但是我們申報和繳納的時候都沒有減半，現(xiàn)在要申請退稅，還要更正申報報表，這個應(yīng)該怎么操作？
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老師好，請問我們5月是一般納稅人，6月轉(zhuǎn)為小規(guī)模。5月預(yù)收5萬元未按6%稅率確認(rèn)收入，在6月已按1%開票并確認(rèn)收入?，F(xiàn)在要去大廳更正5月和6月申報表，請問增值稅報表和附加稅更正了，財(cái)務(wù)報表和所得稅報表需要更正嗎？收入金額不變，就是應(yīng)交增值稅增加了。
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老師請教下，公司前期預(yù)繳了增值稅，預(yù)繳的時候是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，7月報6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報的，然后去大廳抵減了增值稅，也抵了一部分附加稅，還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi)，現(xiàn)在8月申報7月的稅，報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅，就是6月份的，這個應(yīng)該怎么處理呢
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請問我上次去大廳按小規(guī)模納稅人申報了7-9月份的增值稅，8月份已經(jīng)轉(zhuǎn)換為一般納稅人且有進(jìn)項(xiàng)稅票要抵扣，但我現(xiàn)在進(jìn)增值稅勾選平臺，所屬期已經(jīng)是9月份，這個怎么處理？謝謝老師
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老師你好，咨詢一下！我這里有一個這個情況！去年3月份，不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報的！導(dǎo)致我3月份申報的時候，應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)！當(dāng)時去大廳修改申報的。然后7月份，專管員又叫我們?nèi)バ薷模⌒薷暮?，?dāng)時就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅！然后之前會計(jì)7月份做賬的時候，就沒有補(bǔ)計(jì)提附加稅和增值稅！導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù)，這個負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳，調(diào)整到哪里去呢？
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我這個圖片怎么傳不上來
原來要打字一起
這個是頁面
7月份繳納的填到30行。
那抵減的那一部份，還有附加稅這個喃
7月份補(bǔ)繳時考慮抵減的了吧，這里把交過費(fèi)的在申報表上面填平了。 附加稅申報表不是沒數(shù)字，你們不是也交過了這個地方不用填，
但是填了上月實(shí)際交的 欠稅哪里還有6萬多，這個數(shù)字是之前預(yù)繳的，附加稅這里的應(yīng)補(bǔ)稅額也還有數(shù)字
按89583.1填30行，附加稅應(yīng)補(bǔ)是哪里有數(shù)字？
這樣嗎，就是附加稅哪里的本年金額有數(shù)字
這個需要去稅局聯(lián)系專管員修改申報表。
老師我按照你說的填了之后，又去填了附加稅，他這里附加稅前面這個數(shù)字是本月應(yīng)交的附加稅，后面的是本年累計(jì)的，這個是不是就是這樣的，但是之前的申報表附加稅這里都是沒有數(shù)字的
現(xiàn)在附加稅也是在這個頁面填，之前都不是
這個附加稅你們不是交過了嗎，截圖下要填的表五
這個表的數(shù)字就是和增值稅表上附加稅哪里本月數(shù)一樣的，本年累計(jì)哪里就是今年一整年的附加稅
我看了哈前面本年增值稅也是累計(jì)的有，是不是這個表又更新了哈，但是之前的又沒有數(shù)據(jù)，我就不敢確定
這樣就可以了，保存申報。