老師，我在查看之前的賬務，發(fā)現(xiàn)員工工資扣除代扣代繳后的實際應發(fā)數(shù)比銀行流水工資發(fā)放記錄里的數(shù)少了4.85查不出來原因，之前沒有工資條，從社保和個稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)也對不上，看不出來哪里有問題，這個怎么調整
你好，你工資表里面的和銀行流水能核對一下嗎？
-
Q
老師，請問一下，我去稅局大廳更正了個稅，應該怎么調賬？我原來申報是12月所屬期申報的1月發(fā)放的工資（因為我們是次月發(fā)工資，所以是12月份的工資），1月所屬期是申報的2月份發(fā)放的工資（也就是1月的工資），中間我0申報了一個月想調整回來，但是發(fā)現(xiàn)還是不正確，然后現(xiàn)在去稅局大廳調整回來1月所屬期申報的是1月份發(fā)放的工資（也就是12月的工資）。然后1月的工資表里面沒有扣個稅，2月的工資表里面把個稅補扣回來，但是跟實際的數(shù)還是不一樣，請問老師怎么調整？舉個例子，假設員工A1月的工資是500，實際個稅10，但是1月的工資里面我沒有扣這10，實際還是發(fā)放的500，2月工資500，實際個稅5，我在2月的工資表里面扣了12（雖然實際應該是15），請問賬怎么調整？
-
Q
#提問#老師個稅申報以前會計用的工資表上的實發(fā)工資申報，個稅系統(tǒng)里沒有累計的專項附加扣除金額和社保累計金額，但我從7月份開始用的應發(fā)工資金額申報，專項附加扣除累計的是1到8月份的，但是社保累計數(shù)是7月和8月的合計數(shù)，不是1到8月份的累計社保數(shù)，這樣算出來的個稅是不是不對了，怎么解決？
-
Q
作為轉讓公司的承接方，賬是代理記賬公司做的，查看前期賬務發(fā)現(xiàn)兩個問題：1、其他應付款-社保借方余額，原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減。（錢收不回來）2、其他應付款-其他貸方余額，做的分錄是支付社保。（款付不出去） 請問要怎么調整才能把余額清掉。
-
Q
老師，我在查看之前的賬務，發(fā)現(xiàn)員工工資扣除代扣代繳后的實際應發(fā)數(shù)比銀行流水工資發(fā)放記錄里的數(shù)少了4.85查不出來原因，之前沒有工資條，從社保和個稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)也對不上，看不出來哪里有問題，這個怎么調整
-
Q
老師，現(xiàn)在我有兩個問題： 從代賬公司接回來的，有問題的怎么調整 1.賬務問題： 6月的銀行賬沒有做，我已經(jīng)補上了，但是6月份的工資做的庫存現(xiàn)金發(fā)放實際上是銀行存款發(fā)放的，并且應付職工薪酬和庫存現(xiàn)金多做了，實際沒有那么多，我現(xiàn)在調整了之后庫存現(xiàn)金和銀行存款對上了，但是我不知道這個管理費用多出來的能不能調整。 2.個稅申報問題，因為6月申報的個稅有問題，跟實際不一樣，而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄，沒辦法更正，這個不改，不管可以嗎？
熱門問答 更多>
-
請問老師，員工沒有銀行卡，老板用微信支付了，公賬報銷的時候怎么做賬呢
-
老師，印花稅公式是這樣算嗎？ 印花稅=（購貨成本+銷售收入）*0.03%， 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢？
-
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎？不是代發(fā)，一筆一筆的轉可以的嗎？
-
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致?？射浫霑r，是同步的怎么改？？
-
請老師幫忙解答一下，為什么要除以2，謝謝
-
員工出去旅游，住宿費和餐費可以做福利費吧，需要交個稅嗎
-
老師，第五章第五節(jié)籌資實務創(chuàng)新考的概率大么？
-
老師您好，我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當中。有些是無票，有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候，是在哪個項目里面進行填寫調增項目？
-
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別？這兩個科目什么時候使用
-
找郭老師有問題咨詢（其他老師不要接?。?/p>
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
之前沒有工資表，我從個稅和社保系統(tǒng)取數(shù)，算出來的工資和銀行流水核對相差4.85
個稅申報的也可以 你挨個個人核對一下。
公司工資就報了一個員工，不知道怎么就不一樣了，老師如果調整的話，怎么調
借應付職工薪酬、工資，借管理費用-4.85 你看一下這個應付職工薪酬工資是不是之前有貸方余額。
沒有余額，這個是它在20年剛開辦后就工資數(shù)不對。
你好，那他實際發(fā)放的是多少，計提的是多少？
剛成立，第一個月就對不上
實力發(fā)放6654.82，計提8000，扣除當年需要個人承擔代扣代繳后是6649.97，差了4.85
你好，他申報的和發(fā)下去的有差異是多少？ 你看下賬上做的計提金額
老師，我看了賬上的數(shù)據(jù)，它就是實際應該發(fā)放6649.97，但是銀行流水發(fā)了6654.82
你好，你再補計提，再做一個支付。