老師，你好。我想問一下，繳納社保公積金，掛其他應(yīng)付款-社保。公積金。科目下面的余額，在借方表示什么意思
您好， 這個代表已經(jīng)付了
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老師，下午好，請問我的其他應(yīng)收款-社保及公積金 借方有余額，我想把它沖銷，怎么做分錄。
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李老師，我想問一下，如果公司繳納社保公積金時，幫個人代墊的社保公積金，應(yīng)該是記到其他應(yīng)收款吧了? 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款是這樣子做嘛
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老師，社保公積金的賬務(wù)怎么調(diào)，之前沒設(shè)其他應(yīng)付社保公積金之類的。現(xiàn)在需要加上這個科目，之前公積金每月沒余額。社保的余額，等于下個月要繳納的數(shù)
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一開始所有社保和公積金的二級科目都是設(shè)置在一起的，既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設(shè)置，設(shè)成兩個二級科目，一個公積金，一個社保。10月底的“應(yīng)付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0，“其他應(yīng)收款—社保公積金”期末余額也是0，“管理費(fèi)用—社保公積金”期末余額假設(shè)為10000，其中公積金實際為200.請問如果我要做調(diào)整分錄，將公積金從社保和公積金調(diào)整出來的話，應(yīng)該是只要調(diào)整管理費(fèi)用的二級科目即可，還是應(yīng)付職工薪酬的二級科目和其他應(yīng)收款的二級科目也要一并調(diào)整？
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老師，你好。我想問一下其他應(yīng)付款的期末余額在貸方表示什么意思
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那這個科目下面的金額應(yīng)該怎么處理。不用處理嗎
不用處理了，代表已經(jīng)付了
老師，那老板的社保和公積金不管是單位承擔(dān)的，還是個人承擔(dān)的，都沒有從老板個人工資扣除，而是公司全額承擔(dān)了，分錄應(yīng)該如何處理
全都計到管理費(fèi)用里面