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你好，如果您想要平掉其他應(yīng)收款公積金借方余額4元，通常意味著您需要將這筆余額轉(zhuǎn)銷或調(diào)整至其他合適的賬戶。以下是幾種可能的會計分錄方法，具體取決于您的實際情況和會計政策：方法一：轉(zhuǎn)銷至費用賬戶如果這4元是由于一些小額的、不再需要追回的應(yīng)收款，您可以選擇將其轉(zhuǎn)銷至費用賬戶。會計分錄：復(fù)制代碼借：管理費用或其他相關(guān)費用科目 4元貸：其他應(yīng)收款-公積金 4元方法二：轉(zhuǎn)銷至營業(yè)外支出如果這筆金額很小，且不符合任何特定費用的性質(zhì)，您可以選擇將其轉(zhuǎn)銷至營業(yè)外支出。會計分錄：復(fù)制代碼借：營業(yè)外支出 4元貸：其他應(yīng)收款-公積金 4元方法三：調(diào)整至正確的賬戶如果這4元是其他應(yīng)收款公積金的誤記或分類錯誤，您應(yīng)該將其調(diào)整至正確的賬戶。會計分錄（假設(shè)調(diào)整至正確的應(yīng)收款賬戶）：復(fù)制代碼借：其他應(yīng)收款-正確分類的明細(xì)科目 4元貸：其他應(yīng)收款-公積金 4元方法四：使用現(xiàn)金或銀行存款沖銷如果您有現(xiàn)金或銀行存款來沖銷這筆應(yīng)收款，也可以這樣做。會計分錄：復(fù)制代碼借：現(xiàn)金或銀行存款 4元貸：其他應(yīng)收款-公積金 4元然后，您需要將這4元現(xiàn)金存入銀行或進(jìn)行其他相應(yīng)的處理。

2024-03-16

快賬用戶7145 追問 2021-10-23 16:41

錢肯定是收回來了的。不知道分錄哪里錯了

齊紅老師解答 2021-10-23 16:41

那這個要查賬找出原因來的

快賬用戶7145 追問 2021-10-23 16:53

老師一般是什么原因造成其他應(yīng)收款-公積金社保借方有余額呢。

齊紅老師解答 2021-10-23 16:55

一般是計提個人部分的社保，過多造成的

快賬用戶7145 追問 2021-10-23 16:56

那我是不是可以直接把它沖掉就可以。

齊紅老師解答 2021-10-23 17:00

是的，你這個直接沖銷掉就好了

快賬用戶7145 追問 2021-10-23 17:00

老師分錄怎么做

齊紅老師解答 2021-10-23 17:01

借：營業(yè)外支出待：其他應(yīng)收款

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老師，下午好，請問我的其他應(yīng)收款-社保及公積金 借方有余額，我想把它沖銷，怎么做分錄。

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