2019年的一張餐飲費的進項發(fā)票 現(xiàn)在稅管員讓我們做進項轉(zhuǎn)出去 怎么操作呢
您好，這個餐飲未稅金額咱是記得哪個科目啊，把這個進項稅計這個費用里 比如:借：管理費用-招待費 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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老師，我們是做餐飲加盟的一般納稅人公司，現(xiàn)在沒有進項票，怎么辦呢？可以把什么作為我們的進項票
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2019年的一張餐飲費的進項發(fā)票 現(xiàn)在稅管員讓我們做進項轉(zhuǎn)出去 怎么操作呢
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老師，請問2023年9月認證了一張酒水專票，現(xiàn)在專管員讓進項稅轉(zhuǎn)出到2023年12月，這個要怎么操作呢
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老師，我9月有一張發(fā)票已認證，但專管融讓進項稅轉(zhuǎn)出 我現(xiàn)在做分錄在當期是 借：銷售費用 279 貸：應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 279 那現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出科目就有余額了，怎么平賬呢
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老師，接到專管員電話，公司前會計有抵扣一張餐費的進項的發(fā)票，現(xiàn)在讓處理，我現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出的話是不是只能等到十月報稅的時候才可以操作，現(xiàn)在是做不了進項稅額轉(zhuǎn)出的
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甲公司是乙公司的母公司，2×24年6月30日，甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司，乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算，預(yù)計使用5年，預(yù)計凈殘值為0，采用年限平均法計提折舊，不考慮其他因素，該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為（ ）萬元。老師這道題為什么不是用（200-120）*6/60-8=72?
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老師好，一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候，是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅里面呢？
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稅務(wù)局那邊怎么操作呢
主要所屬稅局跨了很久
您好，咱需要更正這張發(fā)票進項勾選的月份的增值稅申報表，還要更正這張發(fā)票使用年度的年度匯算清繳表，因為費用變動了
老師 謝謝您 這個張發(fā)票是2019年的了 嗚嗚
您好啊，別焦急，我也碰到了，把2019年12月份增值稅申報表更正一下，這個進項沒有多少的話，2019年年度匯繳表不要去更正了，這是要納稅調(diào)減，不更正稅務(wù)不說的
那我改了這些 是不是會涉及滯納金？
我看了下我那張發(fā)票是不含稅1449.06 稅額86.94元 那我就先改增值稅申報表
您好，如果201912有交增值稅的話，當然的滯納金的。86.94沒多少，不要更正年報了，太麻煩了
謝謝小天老師
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~