老師，麻煩問下我們企業(yè)所得稅匯算清繳的時候她暫估的沒有回來發(fā)票，她的分錄是：借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款-暫估，我現(xiàn)在票回不來了，我能這么做分錄不？借：應付賬款-暫估，貸：本年利潤-未分配利潤
關鍵是當是暫估的金額是真實的嗎？
-
Q
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 6月 借主營業(yè)務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
-
Q
#提問#老師早上好！2021年暫估一筆成本，借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時： 借：利潤分配-未分配利潤（紅字） 貸：應付賬款-暫估（紅字） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付賬款-xxx單位 這樣做是對的嗎？
-
Q
老師，沖去年暫估我這樣做對嗎？ 1.去年年底暫估是這樣的 借：主營業(yè)務成本 10萬 貸：應付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借：利潤總額-未分配利潤 -10萬 貸：應付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票：借：利潤總額-未分配利潤 15萬 貸：應付賬款 -企業(yè)名稱 15萬 ?這樣做對嗎？
-
Q
老師，麻煩問下我們企業(yè)所得稅匯算清繳的時候她暫估的沒有回來發(fā)票，她的分錄是：借：主營業(yè)務成本，貸：應付賬款-暫估，我現(xiàn)在票回不來了，我能這么做分錄不？借：應付賬款-暫估，貸：本年利潤-未分配利潤
-
Q
請問下去年暫估成本，借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款～暫估 22萬 今年收到成本發(fā)票14萬，怎么做寫沖減分錄呀？ 實際成本是14萬是嗎？如果是小企業(yè)會計準則，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤22萬， 借利潤分配未分配利潤14萬，貸應付賬款。 老師，按這樣去年暫估22萬應付賬款沖減完了，開回來成本發(fā)票14萬，還缺8萬的成本發(fā)票沒有沖減完，怎么體現(xiàn)出來呢？
熱門問答 更多>
-
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設備，入賬價值為200萬元，預計使用壽命為10年，預計凈殘值為20萬元，采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設備存在減值跡象，經(jīng)測試預計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設備的賬面價值應為（）萬元
-
老師那出納支付各費用，是不是做管理費用，貸其他應收款出納
-
您好老師，請問我當月開具的電子紅字發(fā)票當月還沒入賬，紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題，我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務處理可以嗎
-
已抵扣的進項稅轉出，分錄怎么做？稅務系統(tǒng)怎么操作？
-
老師，我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時，工資薪金支出我納稅調增了86400，那我現(xiàn)在報2024年的，是不是要調減86400呢？
-
老師，不征稅收入在填匯算清繳的表時，填列在那里？不填，會增加利潤，上企業(yè)所得稅
-
老師你好，我新入職一家家電公司，因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票，導致稅務會計報上月稅款，因沒有進項導致需要繳納3萬的稅，老板罵我一頓，現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
-
老師，到底工資和社保，個稅計提發(fā)放怎么做呀
-
老師給出納轉備用金，怎么做分錄，做其他應收款出納名字，還是其他應收款備用金
-
上個月開的票，這個月客戶想叫把重量改一下，重新開，但是我們已經(jīng)報稅了，怎么辦？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
我也不知道是不是真實的，真實的是給我們干活呢，可是暫估的多了，而且按暫估的開票成本都比收入多了
是虛估的，就要按你那樣紅沖，真實的不用
虛估的稅務會查不？
沒有合理的依據(jù)就要調賬的哈，不然，就是虛假做賬
您 是說我虛估的那些就要調賬是嗎？
是的，上年虛估的就要調整
我剛才調整的分錄是那樣做的吧？只要調整了就沒問題了吧？
是的，調整了就沒得問題
好的，謝謝
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！