您好，同學(xué)，您是高企嗎

您好老師，那企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類，最終的利潤(rùn)總額不是跟我的利潤(rùn)表對(duì)不上，還是不管，只要把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表填了就行，謝謝

您好，同學(xué)，您還要填報(bào)收入支出明細(xì)表，應(yīng)付職工薪酬支出表，期間損益明細(xì)表，納稅調(diào)整明細(xì)表

老師我現(xiàn)在比較糾結(jié)的是，因?yàn)槲业钠髽I(yè)所得稅申報(bào)表沒有研發(fā)費(fèi)用，利潤(rùn)總額跟我的利潤(rùn)表對(duì)不上，這個(gè)情況有問題嗎

老師，我們不是高企，但是打算申請(qǐng)了

研發(fā)費(fèi)用如果是費(fèi)用化的，你月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，在管理費(fèi)用里面填寫就可以了

不是在管理費(fèi)用的，我們適用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則