老師你好，我們廠之前是代賬會計做賬的，有一家供應商有欠款5萬，老板說，不欠供應商貨款，現(xiàn)在老板叫我把這家公司平賬，我看了銀行對賬單，金額能對起來呢，叫我用現(xiàn)金支付平賬，請問老師附件是什么？

你好，老師，2017年3月因某種原因以前賬都沒有了，4月初建賬時，期初應付賬款掛在了貸方負數(shù)，但實際發(fā)票對方以前開過了，并且當時試算不平衡，差額就是這個應付賬款數(shù)，就一直無法記賬結賬，因查往來賬無法查到2017年的，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是這個原因，需要怎么處理呢，才能記賬結賬？

老師 我在清以前年度的賬，有一家公司應付賬款貸方余額1800，核對了進項和付款，發(fā)票和銀行流水都對上了 顯示供應商的票還多開了1800，不知道是不是哪里的問題我沒查出來，這家公司已經(jīng)沒有合作了，貨票都是兩清的，我應該怎么調平呢

請問老師供應商發(fā)對賬函過來余額對不起來，對方是應付賬款負數(shù)2113.41，我們是應付賬款2756，但是又查不出哪里錯誤，之前會計說好像是好幾年前的事了這幾年做的都對的，查不出原因不能做壞賬損失嗎？

想問就是我們賬上掛了個其他應付款待查項目，有差不多180萬，但是由于2022年初我們新建了個賬套，現(xiàn)在這個期初數(shù)和之前賬套期末數(shù)對不上也就是銜接不上，然后現(xiàn)在2022-2023年又因為應付賬款可能和他們對方公司對不上，就調賬了跟他們對上，但是又不清楚原因，加了個其他應付款待查項目，現(xiàn)在期末數(shù)我們都是對的上的，但是具體追溯原因很難，但是總監(jiān)又說不能直接其他應付款待查項目轉收入，通過明細，但是的確弄不了，現(xiàn)在有什么好的辦法解決