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演示賬套

Q

匯算清繳利潤(rùn)太高，因?yàn)槿ツ甑捻?xiàng)目還沒(méi)拿到發(fā)票，怎么辦？要交企業(yè)所得稅嗎

2023-05-23 15:16

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-23 15:16

你好，你現(xiàn)在還能取得發(fā)票嗎？在5月31號(hào)之前。

快賬用戶1299 追問(wèn) 2023-05-23 15:19

對(duì)方不給，可能要等下半年了

齊紅老師解答 2023-05-23 15:20

那你需要納稅，條燈不允許抵扣。

快賬用戶1299 追問(wèn) 2023-05-23 15:21

但是是去年的項(xiàng)目啊？我能不能先預(yù)提等發(fā)票來(lái)了沖銷

齊紅老師解答 2023-05-23 15:22

可以的，但是這個(gè)月月底結(jié)束。

齊紅老師解答 2023-05-23 15:22

個(gè)月月底你就得申報(bào)，你現(xiàn)在暫估的沒(méi)有發(fā)票，需要納稅條。

快賬用戶1299 追問(wèn) 2023-05-23 15:22

月底來(lái)不及

齊紅老師解答 2023-05-23 15:26

就調(diào)增就可以了，抵扣不了。

快賬用戶1299 追問(wèn) 2023-05-23 15:27

本來(lái)利潤(rùn)就高，還調(diào)增，沒(méi)有其他辦法嗎

齊紅老師解答 2023-05-23 15:30

對(duì)的，是的，沒(méi)有其他的方法，如果你抵扣了這種才有風(fēng)險(xiǎn)。

你好，你現(xiàn)在還能取得發(fā)票嗎？在5月31號(hào)之前。

2023-05-23

你好，是的，沒(méi)取得發(fā)票，最后也還是需要繳納稅的

2021-07-10

很多人說(shuō)調(diào)表不調(diào)帳，不用管，但如果你不調(diào)整賬務(wù)的話，你去年的暫估的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，這個(gè)應(yīng)付賬款是永遠(yuǎn)沖消不掉的。所以要調(diào)整，用以前年度損益調(diào)整，最后，將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

2022-07-13

你好，對(duì)，在匯算清繳前取得了發(fā)票，所得稅可以正常抵扣，不需要納稅調(diào)增

2021-07-20

你好這個(gè)是納稅調(diào)整表扣除下面其他30欄，賬載填寫沒(méi)有發(fā)票金額，這個(gè)稅收金額為0 ，

2021-07-06

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